| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
3,413
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10-12-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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GESILA COSTA CAMPOS
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6022
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F |
| 2018 |
3,414
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28-11-2018 |
R$ 13,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF. PP Nª013/2018-CPL.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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6023
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J |
| 2018 |
3,415
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05-12-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BARCO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE FLEXAL.
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RANGEL VALENTE PINTO
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6024
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F |
| 2018 |
3,416
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29-11-2018 |
R$ 1,799.95
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS BEM COMO RELACIOADA, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA
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6025
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J |
| 2018 |
3,417
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04-12-2018 |
R$ 17,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UBS DA ZONA URBANA E RURAL.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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6026
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J |
| 2018 |
3,418
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13-12-2018 |
R$ 60,032.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª013/2018-CPL.
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RM NAVECA EPP
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6027
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J |
| 2018 |
3,419
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03-12-2018 |
R$ 4,841.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICOS PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª015/2018-CPL.
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FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS
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6028
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J |
| 2018 |
3,420
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03-12-2018 |
R$ 5,263.16
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE FIAÇÃO NA REDE ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DO DISTRITO DE AXININ E VILA CAIÇARA.
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GEANDERSON MOREIRA CAMPOS
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6029
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F |
| 2018 |
3,421
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04-12-2018 |
R$ 573.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
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PEMAZA AMAZONIA S/A
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6030
|
J |
| 2018 |
3,422
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28-11-2018 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DO SEMINÁRIO DOS FORMADORES REGIONAIS COM OS FORMADORES LOCAIS DO PNAIC/ANO 2017/2018 DA EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL, 1ª A 3ª, E PNME.
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GRECE MARA DE SOUZA DE FREITAS
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6031
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F |
| 2018 |
3,423
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04-12-2018 |
R$ 13,970.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIO BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A GERENCIA DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO.
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RM NAVECA EPP
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6032
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J |
| 2018 |
3,424
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04-12-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DIVERSOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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JANSEN JOAQUIM BRAZÃO DA SILVA
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6033
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J |
| 2018 |
3,425
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30-11-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO BORBENSE DE VOLEIBOL NO MES DE 09/2018.
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ITALO ROBERTO ATAIDE DOS SANTOS
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6034
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F |
| 2018 |
3,426
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13-12-2018 |
R$ 1,540.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 09/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0435/2018-GPMB.
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ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
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6035
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F |
| 2018 |
3,427
|
30-11-2018 |
R$ 1,680.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FINAL DO CAMPEONATO DA BASE BORBENSE.
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LEIA DE CASTRO COSTA
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6036
|
F |
| 2018 |
3,428
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22-11-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
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ALESSANDRA SOUZA DO NASCIMENTO
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6037
|
F |
| 2018 |
3,429
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22-11-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAÚDE.
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FRANCIANE PIMENTEL NOBRE
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6038
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F |
| 2018 |
3,431
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13-12-2018 |
R$ 1,050.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 21 A 27/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0404/2018-GPMB.
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RODSON DA FONSECA SÁ
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6039
|
F |
| 2018 |
16
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13-11-2018 |
R$ 3,675.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
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6041
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J |
| 2018 |
114
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10-12-2018 |
R$ 1,263.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
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6042
|
J |