| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
561
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28-02-2018 |
R$ 11,007.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª 009/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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637
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J |
| 2018 |
547
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16-02-2018 |
R$ 15,778.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº007/2017-CPL.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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638
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J |
| 2018 |
560
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28-02-2018 |
R$ 5,410.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 007/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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639
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J |
| 2018 |
548
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28-02-2018 |
R$ 3,310.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº009/2017-CPL.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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640
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J |
| 2018 |
549
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09-02-2018 |
R$ 8,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. PP Nº30/2017-CPL.
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MOVELARIA SÃO SEBASTIÃO EIRELI - EPP
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641
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J |
| 2018 |
550
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02-02-2018 |
R$ 5,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO DO MUCAJÁ (MASCULINO,FEMININO E MASTER).
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EDIMILSON NOGUEIRA COELHO
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642
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F |
| 2018 |
551
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08-02-2018 |
R$ 7,583.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAI DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPLEXOS ADMIN. DAS SEC. E ORGÃOS VINCULADOS DO MUNICIPIO DE BORBA.
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ANTONIO MARDSON DE PAULA
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643
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J |
| 2018 |
552
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08-02-2018 |
R$ 6,028.20
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTAS,PORTAIS E JANELAS DESTINADA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL.
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WESLEY DANNILO RIBEIRO DE SOUZA
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644
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F |
| 2018 |
553
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06-02-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO.
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NUNES GOMES COLARES
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645
|
F |
| 2018 |
554
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06-02-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE CASTANHAL.
|
NUNES GOMES COLARES
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646
|
F |
| 2018 |
555
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07-02-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS NA COMUNIDADE VILA ISABEL.
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JOAO DE LIMA TEIXEIRA FILHO
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647
|
F |
| 2018 |
556
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06-02-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS NA COMUNIDADE AUTAZ AÇU E AUTAZ MIRIM.
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GISELLE DO REGO SERRAO
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648
|
F |
| 2018 |
557
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06-02-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS NA COMUNIDADE AURÁ GRANDE E CASTANHAL.
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GISELLE DO REGO SERRAO
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649
|
F |
| 2018 |
558
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06-02-2018 |
R$ 5,610.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO MOTOR DE LUZ COMUNIDADE ARARUNI MADEIRA ABAIXO.CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº7854.
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MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA
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650
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J |
| 2018 |
559
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05-02-2018 |
R$ 4,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO NA ORNAMENTAÇÃO DE CARRO ALEGÓRICO E CONFECÇÃO DE ABADAS E CAMISAS PARA AÇÃO CULTURAL DO BLOCO DA MELHOR IDADE.
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DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
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651
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F |
| 2018 |
566
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09-02-2018 |
R$ 1,610.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIARIO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MOVENORTE COM. E REPRE.
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652
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J |
| 2018 |
567
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08-02-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LIMPEZA COM ROÇADEIRA NO AVIARIO MUNICIPAL E UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ALEVINOS (UPA).
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JOÃO BOSCO DA SILVA PANTOJA
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653
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F |
| 2018 |
597
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06-03-2018 |
R$ 2,000.00
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VAVALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE INSTRUTORIA EM AULAS EXTRAOCULARES DE ASTESANATO PARA PARTICIPANTES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV).
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JOÃO BOSCO DA SILVA PANTOJA
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654
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F |
| 2018 |
568
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06-02-2018 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UM ENCONTRO NA IGREJA DE VILA ISABEL.
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JOÃO THOMÉ PINHEIRO REIS
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655
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F |
| 2018 |
569
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15-02-2018 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LIMPEZA (CAPINA E ROÇAGEM) NA COMUNIDADE BARRA MANSA-RIO ABACAXI.
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EMERSON FERREIRA MOREIRA
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656
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F |