| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
618
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08-02-2018 |
R$ 300.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTADORES DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COMUNIDADE SÃO JOÃO / BARRA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE.
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MARILENE ALVES DE OLIVEIRA
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830
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F |
| 2018 |
642
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08-02-2018 |
R$ 85.53
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANUEL LOPO SARAIVA.
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ABEL DA CRUZ OLIVEIRA
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832
|
F |
| 2018 |
639
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08-02-2018 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE SAO TARTARUGUINHA ATE A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO.
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ADEMAR MARQUES DO CARMO
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833
|
F |
| 2018 |
619
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08-02-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
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RAIMUNDO PEDRO COUTUNHO DE LEMOS
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834
|
F |
| 2018 |
620
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08-02-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA VILA DE CANUMA À ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
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RAIMUNDO VALDEREZ FREITAS DA SILVA
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835
|
F |
| 2018 |
621
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08-02-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE SAO JOAQUIN/MANDIN ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BORGES.
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EDNELSON LIMA DAMASCENO
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836
|
F |
| 2018 |
622
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08-02-2018 |
R$ 1,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO DISTRITO CANUMÃ.
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CLAUDOMIRO DOS SANTOS FRANCISCO
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837
|
F |
| 2018 |
623
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08-02-2018 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. PUSURU.
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IVANILSON CASCAES SERRÃO
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838
|
F |
| 2018 |
624
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08-02-2018 |
R$ 1,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIN - MANDIÍ ATE A ESCOLA MARIA BORGES.
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MARCLEIDE ARAUJO RABELO
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839
|
F |
| 2018 |
625
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08-02-2018 |
R$ 1,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERCUSO DO DISTRITO AXININ, SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
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ROGERIO COUTINHO DE LEMOS
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840
|
F |
| 2018 |
626
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08-02-2018 |
R$ 125.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO CAMARÃO/PEDRAL/AXINIM ATE A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GOMES.
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ERICKLISSON MARQUES DIAS
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841
|
F |
| 2018 |
62
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03-04-2018 |
R$ 32,700.98
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA I E II - EFETIVOS , NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
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868
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J |
| 2018 |
629
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08-02-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDÁTICOS NAS COMUNIDADES CASTANHAL/ AXINIM/ ANUMAÃ/ ARARUNIM ZONA RURAIS DE EDUCAÇAO.
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LUIZ FERREIRA DE QUEIROZ
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844
|
F |
| 2018 |
630
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08-02-2018 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERNTE A TRANSPORTE DE 16 ALUNOS A ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO OLIMPIO RIBEIRO
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JORGE GOMES RAMOS
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845
|
F |
| 2018 |
631
|
08-02-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA ATE A ESCOLA SAO FRANCISCO.
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PEDRO JOSE OLIVEIRA DA COSTA
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846
|
F |
| 2018 |
632
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08-02-2018 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 10 ALUNOS DA COMUNIDADE ALDEIA VARRE VENTO / BARRA MANSA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
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PAULO DE ALMEIDA VIANA
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847
|
F |
| 2018 |
633
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08-02-2018 |
R$ 100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 04 ALUNOS DA COMUNIDADE PRESIDENTE CASTELO BRANCO ATE A ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO, ZONA RURAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEMED.
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NORMA LOPES
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857
|
F |
| 2018 |
634
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08-02-2018 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DA COMUNIDADE TARTARUGUINHA ZONA RURAL ATÉ A ESCOLA INDIGENA SÃO SEBASTIÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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MAURICIO MARINHO DA SILVA
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849
|
F |
| 2018 |
635
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08-02-2018 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 13 ALUNOS DA COMUNIDADE VILA BATISTA/SÃO JOSÉ ZONA RURAL ATÉ A ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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CARLIANE DIAS DA SILVA
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850
|
F |
| 2018 |
636
|
08-02-2018 |
R$ 100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE VARRE VENTO ATE A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA.
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ARLETE VIEIRA DE SOUZA
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851
|
F |