| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
1,007
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29-03-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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LUAN LUCAS A. CARDOSO
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1181
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F |
| 2018 |
1,004
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23-03-2018 |
R$ 82.94
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART PROJETO ELETRICOSPDA DA QUADRA 31 DE MARÇO.
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CREA - AM
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1182
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J |
| 2018 |
880
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06-04-2018 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 10/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0031/2018-GPMB.
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CLAUDIO DE SOUZA REIS
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1183
|
F |
| 2018 |
902
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12-03-2018 |
R$ 1,540.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0037/2018-GPMB.
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ANGELA DO SOCORRO FERNANDES BARBA
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1184
|
F |
| 2018 |
905
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09-03-2018 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 15/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0038/2018-GPMB.
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ALBERT ANTUNES DE SOUZA CAMPOS
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1185
|
F |
| 2018 |
904
|
15-03-2018 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTOS DA PLACA DO GERADOR DA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA E REBOBINADOR DE UM GERADOR DE 12,5 KVA DA COMUNIDADE PURU GRANDE.
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CARLOS ALBERTO LINDOSO DE SOUZA
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1186
|
F |
| 2018 |
907
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13-03-2018 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 17/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0041/2018-GPMB.
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NILZA PINHEIRO DA CRUZ
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1187
|
F |
| 2018 |
529
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10-04-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPEMHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE CULTURA-SEMUC.
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PEDRO ALEXANDRE MARQUES
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1842
|
F |
| 2018 |
912
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09-03-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CUSTEAR DESLOCAMENTO DOS COORDENADORES AO 1ª EVENTO CULTURAL DA ASSOCIAÇÃO DO FESTIVAL DO JARAQUI, REALIZADA EM MANAUS.
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ROBSON SOARES FIGUEIREDO
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1189
|
F |
| 2018 |
866
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12-03-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MILENA RIBEIRO DO NASCIMENTO
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1190
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F |
| 2018 |
867
|
13-03-2018 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM APOIO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS JUNTO A SEMUC.
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PAULO DA PALMA LIMA
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1191
|
F |
| 2018 |
868
|
09-03-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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IVANIZE LOBO CARDOSO
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1192
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F |
| 2018 |
875
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09-03-2018 |
R$ 8,482.25
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A BORBA SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE BORBA, CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº000.000.344.
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M R BENTES E SOUZA
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1193
|
J |
| 2018 |
869
|
15-03-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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VANDA LUCIA COLARES
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1194
|
F |
| 2018 |
876
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20-03-2018 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 08 A 11/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0030/2018-GPMB.
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GILCINEIA ALVES IPI
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1195
|
F |
| 2018 |
877
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27-03-2018 |
R$ 1,546.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE SALGADOS,BOLOS,SANDUICHE E SUCOS DESTINADO PARA O LANCHE NO EVENTO DA CHEFIA DE GABINETE.
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NOEME DINIZ DOS SANTOS
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1196
|
F |
| 2018 |
883
|
20-03-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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CLEDIONE FERNANDES DA SILVA
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1197
|
F |
| 2018 |
884
|
20-03-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JOSE RIBAMAR F. DA SILVA
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1198
|
F |
| 2018 |
901
|
20-03-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MEIRE JANE MACIEL SANTANA
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1199
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F |
| 2018 |
882
|
07-03-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
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RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
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1200
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F |