| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
775
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03-04-2018 |
R$ 1,025.90
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FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO CONTRATO.
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FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
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1366
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J |
| 2018 |
1,059
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31-03-2018 |
R$ 143.70
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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1533
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J |
| 2018 |
919
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13-03-2018 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO PARA CACHÊ ARTISTICO DO FESTEJO DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NO LAGO DO PIAUÍ.
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JOÃO THOMÉ PINHEIRO REIS
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1221
|
F |
| 2018 |
925
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20-03-2018 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE COMPONENTES ELETRONICO DE INJEÇÃO CAMMONRAY DO TRATOR.
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ANTONIO ORLEILSON BRAS PINHEIRO
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1222
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F |
| 2018 |
927
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04-04-2018 |
R$ 3,010.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER OS ACESSORES TECNICOS E JURIDICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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CLAUDIANE DE FREITAS SARAIVA
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1223
|
F |
| 2018 |
75
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26-04-2018 |
R$ 11,494.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
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1588
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J |
| 2018 |
935
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14-03-2018 |
R$ 440.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0048/2018-GPMB.
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PATRICK DOS SANTOS TORRES
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1225
|
F |
| 2018 |
937
|
14-03-2018 |
R$ 440.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0047/2018-GPMB.
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MARLENE MALAFAIA DA SILVA
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1226
|
F |
| 2018 |
940
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03-04-2018 |
R$ 1,966.40
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE FERRAMENTAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA GERENCIA DE ANDEMIAS.
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M. R. BENTES E SOUZA
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1227
|
J |
| 2018 |
942
|
20-03-2018 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEVALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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CLAIZA DE SOUZA DIAS
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1228
|
F |
| 2018 |
945
|
23-03-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JOSÉ RAIMUNDO LOPES DA SILVA
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1229
|
F |
| 2018 |
947
|
23-03-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA DE FESTEJO NO RIO PRETO MAPIAZINHO.
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ANTONIO GENEZIO DA SILVA
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1230
|
F |
| 2018 |
949
|
16-03-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO FUTEBOL FEMININO E MASCULINO NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ.
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VALCIRA OLIVEIRA DE SOUZA
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1231
|
F |
| 2018 |
943
|
21-03-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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VALDECI NEVES
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1232
|
F |
| 2018 |
941
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03-04-2018 |
R$ 3,263.40
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL-IGARAÇÚ.
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M R BENTES E SOUZA
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1233
|
J |
| 2018 |
944
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23-03-2018 |
R$ 1,000.00
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LOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE PASSAGENS,HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO E GASOLINA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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RAIMUNDO HEUCLIDES LOPES
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1234
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F |
| 2018 |
948
|
20-03-2018 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇAÕ APO CENTRO CULTURAL ELY SENNA.
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LORANA EMANUELY ALVES MACHADO
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1236
|
F |
| 2018 |
950
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16-03-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA FINAL DO CAMPEONATO DE CAMPO DA COMUNIDADE DO FLECHAL.
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JOAO BRICIO FILHO
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1237
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F |
| 2018 |
951
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23-03-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
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RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
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1238
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F |
| 2018 |
956
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20-03-2018 |
R$ 2,232.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE SANDUICHES, SUCOS E SALGADOS, DESTINADO AO CENTRO CULTURAL ELY SENA.
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FABRICIA ISABELA MACHADO CANTALICE
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1239
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F |