| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
346
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09-01-2018 |
R$ 3,675.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
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1388
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J |
| 2018 |
819
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02-03-2018 |
R$ 1,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUN. DE AXININ.
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AMILTON MOREIRA BRAZ
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1378
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F |
| 2018 |
794
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24-04-2018 |
R$ 31,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ESTADO GRAVE.
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CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
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1379
|
J |
| 2018 |
795
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06-03-2018 |
R$ 4,980.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DO BARCO COMANDANTE ALLAN PARA REALIZAR TRABALHOS DO BOLSA FAMILIA NAS AREAS RIBEIRINHAS
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ERINEU ALVES DA SILVA
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1380
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F |
| 2018 |
846
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27-03-2018 |
R$ 2,350.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M. L. SOARES
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1381
|
J |
| 2018 |
933
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13-03-2018 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0042/2018-GPMB.
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CLEUDER MODA DE SOUZA
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1382
|
F |
| 2018 |
952
|
16-03-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JOSÉ RAIMUNDO LOPES DA SILVA
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1383
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F |
| 2018 |
1,012
|
26-03-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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SHEILA DO REGO SERRAO
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1384
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F |
| 2018 |
445
|
25-01-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM PREDIO PUBLICO NO MUNICIPIO DE BORBA.
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JOVANILSON ARAUJO DA SILVA
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1385
|
F |
| 2018 |
445
|
24-01-2018 |
R$ 1,650.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM PREDIO PUBLICO NO MUNICIPIO DE BORBA.
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JOVANILSON ARAUJO DA SILVA
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1386
|
F |
| 2018 |
1,013
|
26-03-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DENILSON GOMES DA SILVA
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1387
|
F |
| 2018 |
953
|
23-03-2018 |
R$ 440.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 19 A 20/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0051/2018-GPMB.
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NAIANE PIMENTEL DE MELO
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1389
|
F |
| 2018 |
792
|
03-04-2018 |
R$ 2,128.45
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FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISS.
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FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
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1391
|
J |
| 2018 |
79
|
26-04-2018 |
R$ 7,070.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
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1393
|
J |
| 2018 |
781
|
03-04-2018 |
R$ 359.45
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FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA P. PRIN. INF/CONTRATO.
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FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
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1394
|
J |
| 2018 |
781
|
26-04-2018 |
R$ 429.30
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FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA P. PRIN. INF/CONTRATO.
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FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
|
1395
|
J |
| 2018 |
782
|
26-04-2018 |
R$ 81,075.30
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FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS - ESTATUTARIO.
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FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
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1397
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J |
| 2018 |
783
|
26-04-2018 |
R$ 7,020.29
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FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA - COMISSIONADO.
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FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
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1398
|
J |
| 2018 |
784
|
26-04-2018 |
R$ 827.63
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FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA - SAUDE CONTRATO.
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FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - TEMPORÁRIO
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1399
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J |
| 2018 |
65
|
26-04-2018 |
R$ 49,587.90
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
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1400
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J |