| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
1,102
|
16-04-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
RAIMUNDA PEREIRA MARQUES
|
1630
|
F |
| 2018 |
910
|
09-03-2018 |
R$ 10,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL.
|
SIMAO CAVALCANTE DA SILVA
|
1188
|
F |
| 2018 |
1,190
|
03-05-2018 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 23 A 28/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº0103/2018-GPMB.
|
ANANDA MIRANDA DE LIMA
|
1705
|
F |
| 2018 |
1,192
|
20-04-2018 |
R$ 372.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO ANUAL DE SERVIÇO DE EMAIL INSTITUCIONAL PARA ATENDER A ESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGSEGURO INTERNET
|
1707
|
J |
| 2018 |
1,207
|
18-05-2018 |
R$ 7,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA OU/E CORRETIVA NA REDE ELETRICA DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
DEIVID JATAÍ RIBEIRO
|
1709
|
F |
| 2018 |
1,204
|
04-05-2018 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 24 A 27/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº0112/2018-GPMB.
|
GLAUCINEI PINHEIRO COLARES
|
1712
|
F |
| 2018 |
1,201
|
15-05-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
SUELANE FERNANDES DOS SANTOS
|
1714
|
F |
| 2018 |
1,203
|
17-05-2018 |
R$ 7,700.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A REFORMA DE UM BARCO QUE FAZ TRANSPORTE ESCOLAR NO RIO MADEIRINHA ATÉ A COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
NELSON PAES VIEIRA
|
1716
|
F |
| 2018 |
1,195
|
03-05-2018 |
R$ 8,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO NA MAQUINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL-IGUARAÇÚ E MUDANÇA NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA MAQUINA.
|
OTAZIO SOARES DE ALMEIDA JUNIOR
|
1718
|
F |
| 2018 |
1,197
|
07-05-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ENTREGA DE IPTU NOS BAIRROS SÃO SEBASTIÃO E SÃO JOSÉ.
|
NATALI VINHOTE DE FREITAS
|
1720
|
F |
| 2018 |
1,199
|
03-05-2018 |
R$ 560.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX DESTINADAS AOS COLABORADORES DA SEMSA EM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO.
|
LUANA GOMES FERREIRA
|
1722
|
F |
| 2018 |
802
|
31-03-2018 |
R$ 17,850.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
|
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
|
1750
|
J |
| 2018 |
18
|
30-04-2018 |
R$ 38.80
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
1752
|
J |
| 2018 |
18
|
30-04-2018 |
R$ 38.80
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
1754
|
J |
| 2018 |
171
|
20-06-2018 |
R$ 24,035.55
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% (EFETIVO).
|
BORBAPREV - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
2606
|
J |
| 2018 |
1,768
|
07-06-2018 |
R$ 194,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW MUSICAL DA CANTORA SOLANGE ALMEIDA NO FESTEJO DE SANTO ANTONIO DE BORBA. CONF CONTRATO Nª 051/2018.
|
J. O. SANTOS PUBLICIDADE E EVENTOS-EPP
|
2608
|
J |
| 2018 |
1,517
|
06-06-2018 |
R$ 31,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO PADRE JÃO CARLOS, NO FESTEJO DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
|
AMANHECER PRODUÇÕES EIRELLE
|
2610
|
J |
| 2018 |
1,777
|
04-07-2018 |
R$ 330.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA POUSADA UIRAPURU (MISS BORBA).
|
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
|
2611
|
F |
| 2018 |
1,848
|
21-06-2018 |
R$ 160.41
|
VLAOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COMPETENCIA 05/2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
2613
|
J |
| 2018 |
1,849
|
21-06-2018 |
R$ 293.63
|
VLAOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COMPETENCIA 04/2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
2615
|
J |