| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
1,183
|
24-04-2018 |
R$ 842.11
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL.
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ANDERSON SOUZA DE SOUZA
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1698
|
F |
| 2018 |
1,200
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07-05-2018 |
R$ 1,610.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA TRIBUTARIA E FISCAL DA ADMIN. PUBLICA.
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ELZIANE FREITAS SARAIVA
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1863
|
F |
| 2018 |
1,187
|
07-05-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO EM LIMPEZA DO POLO EDUCACIONAL SÃO FRANCISCO,VILA NOVA/RIO MARI-MARI.
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ELMIZIA ALMEIDA DA SILVA
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1702
|
F |
| 2018 |
1,059
|
30-04-2018 |
R$ 199.50
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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1757
|
J |
| 2018 |
1,059
|
30-04-2018 |
R$ 1,711.85
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1760
|
J |
| 2018 |
1,878
|
28-06-2018 |
R$ 7,180.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 011/2018.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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2435
|
J |
| 2018 |
1,880
|
28-06-2018 |
R$ 19,674.30
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 011/2018.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
2437
|
J |
| 2018 |
1,886
|
12-07-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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VALDECI NEVES
|
2439
|
F |
| 2018 |
1,887
|
12-07-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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SANDRA DO CARMO BARBOSA
|
2440
|
F |
| 2018 |
1,889
|
03-07-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CREDITOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DIARIO OFICIAL DA UNIÃO
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2442
|
J |
| 2018 |
1
|
20-06-2018 |
R$ 3,756.45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
2444
|
J |
| 2018 |
1,521
|
08-06-2018 |
R$ 194,774.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A TRANSPORTES ESCOLARES, CONF PP Nª001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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2575
|
J |
| 2018 |
9
|
26-06-2018 |
R$ 3.90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
2573
|
J |
| 2018 |
2
|
22-06-2018 |
R$ 255.70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F.P.E. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
|
2450
|
J |
| 2018 |
1,874
|
29-06-2018 |
R$ 2,772.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE UM PALCO NO GINASIO POLIESPORTIVO EDIVAR SOUZA E CONFECÇÃO DE 36 CAVALETES P/ SUPORTE NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
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ERINEU ALVES DA SILVA
|
2452
|
F |
| 2018 |
1,805
|
12-06-2018 |
R$ 1,330.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO QUE SERÁ REALIZADO NA COMUNIDADE RURAL PEDRAL NA FOZ DE CANUMÃ.
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WELLYTHON DA COSTA FERNANDES
|
2454
|
F |
| 2018 |
1,779
|
15-06-2018 |
R$ 278,185.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EM GERAL P/ ATENDER A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO PADROEIRO DE BORBA.
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UNIPUBLICIDADE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME
|
3986
|
J |
| 2018 |
1,793
|
21-06-2018 |
R$ 4,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O 1º FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF DA EDIÇÃO 2017 A 20220.
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FRANCISCA RODRIGUES LUZ
|
2458
|
F |
| 2018 |
1,349
|
14-05-2018 |
R$ 4,996.25
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS E ORNAMENTAÇÃO ÀS AÇÕES DA SEMANA DO BEBÊ.
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ANTONIO MARDSON DE PAULA
|
2460
|
J |
| 2018 |
1,794
|
19-06-2018 |
R$ 7,275.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª001/2018.
|
M. L. SOARES
|
2462
|
J |