| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
13
|
11-04-2018 |
R$ 81.13
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
1831
|
J |
| 2018 |
13
|
10-04-2018 |
R$ 100.87
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
1832
|
J |
| 2018 |
13
|
10-04-2018 |
R$ 84.73
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
1833
|
J |
| 2018 |
14
|
10-04-2018 |
R$ 146.82
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
1834
|
J |
| 2018 |
15
|
10-04-2018 |
R$ 191.35
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
1835
|
J |
| 2018 |
15
|
12-04-2018 |
R$ 69.22
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
1836
|
J |
| 2018 |
15
|
12-04-2018 |
R$ 17.27
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
1837
|
J |
| 2018 |
14
|
12-04-2018 |
R$ 21.56
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
1838
|
J |
| 2018 |
15
|
12-04-2018 |
R$ 69.08
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
1839
|
J |
| 2018 |
251
|
10-04-2018 |
R$ 14,300.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
|
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
|
1840
|
F |
| 2018 |
987
|
27-03-2018 |
R$ 30,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
|
A. F. COIMBRA ME
|
1846
|
J |
| 2018 |
20
|
11-04-2018 |
R$ 36.50
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1849
|
J |
| 2018 |
20
|
25-04-2018 |
R$ 42.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1850
|
J |
| 2018 |
1,167
|
23-04-2018 |
R$ 35,103.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª025/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
1852
|
J |
| 2018 |
311
|
18-01-2018 |
R$ 10,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO NAS COMUNIDADES KWATA E FRONTEIRA NO RIO CANUMÃ.
|
RAIMUNDO HEUCLIDES LOPES
|
1858
|
F |
| 2018 |
2,208
|
10-08-2018 |
R$ 14,960.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS DA ZONA URBA E RURAL. CONF PP Nª014/2018.
|
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
|
3965
|
J |
| 2018 |
2,210
|
23-08-2018 |
R$ 2,520.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª013/2018.
|
MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS
|
3967
|
J |
| 2018 |
2,212
|
23-08-2018 |
R$ 1,440.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª013/2018.
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MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS
|
3969
|
J |
| 2018 |
2,506
|
18-09-2018 |
R$ 2,238.90
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA UBS HERACLIO EMILIANO NA VIAGEM NA VILA DE AXINIM E COMUNIDADES ADJACENTES. CONF PP Nª011/2018.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
3971
|
J |
| 2018 |
2,418
|
04-09-2018 |
R$ 33,270.30
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS URBANA E RURAL. CONF PP Nª007/2018.
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F G CAMPOS - ME
|
3973
|
J |