| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 5,305 | 16-11-2018 | 16-11-2018 | 3,065 |
R$ 450.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 17 A 21/10/2018, CONFORME PORTARIA Nº
0374/2018-GPMB.
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EDSON DE SÁ LIMA
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R$ 450.00
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| 2018 | 5,307 | 25-10-2018 | 25-10-2018 | 3,081 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JERONIMO ALBUQUERQUE DINIZ
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,308 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 3,139 |
R$ 8,400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTO BOMBA SUBMERSA DESTINADO A REPOSIÇÃO DA BOMBA DO PORTO ARTESIANO (PT-05), PROXIMO AO SERINGAL.
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AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA EPP
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R$ 8,400.00
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| 2018 | 5,310 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 3,141 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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GESSILENE DA COSTA NOGUEIRA
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R$ 400.00
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| 2018 | 5,312 | 13-11-2018 | 13-11-2018 | 3,074 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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CLEDIANNE RAMOS DA SILVA
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R$ 200.00
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| 2018 | 5,314 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 3,070 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ALEXIA DOS SANTOS HAZAN
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R$ 200.00
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| 2018 | 5,316 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 3,063 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS (CORRIDA PEDESTRE MASCULINO E FEMININO, VOLEI MASCULINO E FEMINO, PENSALTI ENTRE OUTRAS), SITUADO NA COMUNIDADE CARAPANATUBA.
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MARIA TEREZA CORREA DE SÁ
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 5,318 | 14-11-2018 | 14-11-2018 | 3,071 |
R$ 5,653.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO SEMINÁRIO PNAIC-2018.
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EMILY MODA DA FONSECA
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R$ 5,653.00
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| 2018 | 5,320 | 12-11-2018 | 12-11-2018 | 3,077 |
R$ 1,700.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DO ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
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INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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R$ 1,700.00
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| 2018 | 5,322 | 18-10-2018 | 18-10-2018 | 3,076 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE PENALTI MASCULINO NA COMUNIDADE BOM JARDIM, LOCALIZADO DISTRITO CANUMÃ.
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FABIO JUNIOR GOMES DE ALMEIDA
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R$ 500.00
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| 2018 | 5,324 | 19-10-2018 | 19-10-2018 | 3,093 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
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ELIECER GONZALEZ RAMOS
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 5,326 | 25-10-2018 | 25-10-2018 | 3,079 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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LEONARDO CORREA LABORDA
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R$ 200.00
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| 2018 | 5,328 | 19-10-2018 | 19-10-2018 | 3,094 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICO ELVIS MERINO GALVES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
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ELVIS MERINO GALVES
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 5,330 | 14-11-2018 | 14-11-2018 | 3,090 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 22 A 26/10/2018, CONFORME PORTARIA Nº
0379/2018-GPMB.
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VALDIRA FONSECA DE SÁ
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 5,332 | 19-10-2018 | 19-10-2018 | 3,084 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE ALDEIA SANTO ANTONIO, LOCALIZADO NO RIO CANUMÃ.
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TARCILIO CARDOSO GUERREIRO
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 1,937 | 07-06-2018 | 07-06-2018 | 1,329 |
R$ 2,045.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO. CONF. PP. Nª001/2018.
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M. L. SOARES
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R$ 2,045.00
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| 2018 | 1,938 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 1,330 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS, BOLO E SUCOS PARA O LANCHE DA REUNIÃO INDIGENA NA COMUNIDADE KWATÁ.
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MARIA DE SOCORRO DE SÁ
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R$ 750.00
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| 2018 | 1,939 | 08-05-2018 | 08-05-2018 | 1,331 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 10/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 124/2018-GPMB.
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ALESSANDRA LEITE VILHENA
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R$ 600.00
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| 2018 | 1,940 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 800 |
R$ 1,860.30
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO
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R$ 1,860.30
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| 2018 | 1,941 | 08-05-2018 | 08-05-2018 | 1,332 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 10/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 123/2018-GPMB.
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GLAUCIA GUIMARÃES DE RAMOS
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R$ 600.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |