| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,983 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 1,363 |
R$ 218.54
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE A.R.T DA QUADRA 31 DE MARÇO.
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CREA - AM
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R$ 218.54
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| 2018 | 1,984 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 1,364 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA OFICINA EDUCACIOANL COM A PARTICIPAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS, SANTA CATARINA, SANTA HELENA , SÃO RAIMUNDO NO RIO MAPIÁ.
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ALDEVAN DOS SANTOS ASSUNÇÃO
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R$ 5,000.00
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| 2018 | 1,985 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 1,365 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UM CAMPEONATO DE VOLEIBOL FEMININO REALIZADO NA ESCOLA RURAL MANOEL LOPO SARAIVA COMUNIDADE CAIÇARA.
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MARIA ARLETE DA SILVA RAMOS
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R$ 5,000.00
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| 2018 | 1,986 | 11-06-2018 | 11-06-2018 | 1,368 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COZINHEIRA DESTINADO PARA EQUIPE DE ENTREVISTADORES DO BOLSA FAMILIA DURANTE AS VIAGENS NAS COMUNIDADES RURAIS DO RIO CANUMÃ E DISTRITO AXINIM.
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LESSANDRA DE OLIVEIRA SANTANA
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 1,987 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 1,369 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE (ISABELE RAMOS DE OLIVEIRA) NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JUCIMAR DE OLIVEIRA CAMPOS
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,020 | 10-05-2018 | 10-05-2018 | 1,375 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A PREMIAÇÃO DO TORNEIO E PENALTI REALIZADO NA COMUNIDADE ALEXANDRE.
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ANTONIO DINIZ DE ALMEIDA
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R$ 5,000.00
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| 2018 | 1,989 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 1,371 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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EDENILDO DE S[A LIMA
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R$ 200.00
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| 2018 | 1,990 | 10-05-2018 | 10-05-2018 | 1,370 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE SANTA HELENA.
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ANTONIO DINIZ DE ALMEIDA
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R$ 5,000.00
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| 2018 | 1,991 | 20-06-2018 | 20-06-2018 | 1,372 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ZILMA ARAUJO DIAS
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R$ 200.00
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| 2018 | 1,992 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 1,373 |
R$ 7,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
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SUPRIHOUSE INFORMÁTICA COM. E SERV. LTDA
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R$ 7,200.00
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| 2018 | 1,993 | 22-05-2018 | 22-05-2018 | 1,379 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS, PREPAROS DE BOLO,DOCES,SALGADOS E ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
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CLEUDIVANE DO SOCORRO PANTOJA
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R$ 6,000.00
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| 2018 | 1,994 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 1,374 |
R$ 950.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES, DESTINADO AO DIA DAS MÃES NA ESCOLA DIVINO ESPIRITO SANTOS RIO AUTAZ AÇÚ.
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RITA ALVES DE LIMA FILHA
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R$ 950.00
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| 2018 | 1,995 | 16-05-2018 | 16-05-2018 | 1,381 |
R$ 1,540.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13 A 19/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0135/2018-GPMB.
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ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
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R$ 1,540.00
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| 2018 | 1,996 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 1,380 |
R$ 1,710.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PÁ CARREGADORIA MICHIGAN 75 III DO SETOR RODOVIÁRIO. CONFORME A NF EM ANEXO DE Nº0016008.
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AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
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R$ 1,710.00
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| 2018 | 1,997 | 15-05-2018 | 15-05-2018 | 1,382 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DENIVAL BARBOSA DE CASTRO
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R$ 400.00
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| 2018 | 1,998 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 1,383 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ELANDE CARVALHO DOS SANTOS
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R$ 200.00
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| 2018 | 1,999 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 1,384 |
R$ 2,189.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ESPANTALHO PNEUS LTDA
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R$ 2,189.00
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| 2018 | 2,000 | 07-06-2018 | 07-06-2018 | 1,388 |
R$ 1,160.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS COLABORADORES CAMPANHA NACIOANAL DE MULTIVACINAÇÃO CONTRA GRIPE H1N1.
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LUANA GOMES FERREIRA
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R$ 1,160.00
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| 2018 | 2,001 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 1,385 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA CUSTEAR A PREMIAÇÃO DO TORNEIO E DA BANDA NA DISPUTA DOS CAMP~EOS ENTRE BORBA E NOVO OLINDA DO NORTE.
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RONISSON ARAUJO BARROS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,002 | 16-05-2018 | 16-05-2018 | 1,389 |
R$ 4,400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DO VIII FEMIC - FESTIVAL DE MUSICA INTERCOLEGIO.
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VANDERLEY DUARTEE GARCIA
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R$ 4,400.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |