| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,138 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 790 |
R$ 6,867.90
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FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE COMISS.
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FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
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R$ 6,867.90
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| 2018 | 2,139 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 767 |
R$ 17,859.61
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
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R$ 17,859.61
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| 2018 | 2,140 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 1,489 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29/05 A 03/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0161/2018-GPMB.
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BRUNA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA
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R$ 750.00
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| 2018 | 2,141 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 1,488 |
R$ 1,270.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS E BANNER DESTINADO PARA OS JOGOS ESCOLARES DO AMAZONAS(JEAS).
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DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
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R$ 1,270.00
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| 2018 | 2,142 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 70 |
R$ 11,941.90
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
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R$ 11,941.90
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| 2018 | 2,143 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 87 |
R$ 25,088.38
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
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R$ 25,088.38
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| 2018 | 2,144 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 1,490 |
R$ 1,206.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CIDADE DAS CRIANÇAS.
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MARLYAN ANTONIA DA SILVA
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R$ 1,206.00
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| 2018 | 2,145 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 50 |
R$ 112,267.30
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
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R$ 112,267.30
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| 2018 | 2,146 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 115 |
R$ 193.94
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
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R$ 193.94
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| 2018 | 2,147 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 1,491 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29/05 A 03/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0160/2018-GPMB.
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ANANDA MATTA CAVALCANTE
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R$ 750.00
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| 2018 | 2,148 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 61 |
R$ 32,626.05
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
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R$ 32,626.05
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| 2018 | 2,149 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 1,492 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29/05 A 03/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0162/2018-GPMB.
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GENICE SILVA E SILVA
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R$ 750.00
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| 2018 | 2,150 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 110 |
R$ 860.37
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - TEMPORÁRIO
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R$ 860.37
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| 2018 | 2,151 | 10-07-2018 | 10-07-2018 | 1,493 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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TALITA ALENCAR DE ASSIS
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,152 | 05-07-2018 | 05-07-2018 | 1,494 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE REABERTURA DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADM Nª 063/2018 - TOMADA DE PREÇO Nª001/2018 E PREGÃO 015/2018, DA CPL/PMB - 2018.
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EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 2,153 | 10-07-2018 | 10-07-2018 | 1,495 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA DE LOURDES ARAUJO DE SOUZA
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,154 | 09-07-2018 | 09-07-2018 | 1,496 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA DE LOURDES ARAUJO DE SOUZA
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,155 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 1,502 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO NA ALDEIA MACAJÁ.
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NELY DOS SANTOS MOREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,156 | 09-07-2018 | 09-07-2018 | 1,497 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA DE JESUS MACHAD0 BATISTA
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,157 | 09-07-2018 | 09-07-2018 | 1,504 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA ONEZA PEREIRA DOS SANTOS
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R$ 200.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |