| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,158 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 1,503 |
R$ 1,320.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 30/05 A 06/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0165/2018-GPMB.
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MATHEUS SARAIVA VILAÇA
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R$ 1,320.00
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| 2018 | 2,159 | 09-07-2018 | 09-07-2018 | 1,506 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DANIEL BARBOSA DA SILVA
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,160 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 1,505 |
R$ 570.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DO INSS DIGITAL.
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DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
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R$ 570.00
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| 2018 | 2,161 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 1,507 |
R$ 31,866.19
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 025/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 31,866.19
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| 2018 | 2,162 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 1,508 |
R$ 25,454.51
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO ELETRÔNICO DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. PP 018/2017-CPL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 25,454.51
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| 2018 | 2,163 | 20-06-2018 | 20-06-2018 | 1,510 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARCIA REGINA FREITAS TAVARES
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,164 | 07-06-2018 | 07-06-2018 | 1,511 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 02/06 A 09/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0167/2018-GPMB.
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SANDREIA SOARES VILAÇA
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R$ 880.00
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| 2018 | 2,165 | 20-06-2018 | 20-06-2018 | 1,512 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA DO SOCORRO SOARES CARNEIRO
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,166 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 1,513 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA CUSTEAR A COPA AGNALDO RODRIGUES DA SILVA DE FUTEBOL MÁSTER, EDIÇÃO 2018.
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JORGE ELIAS RODRIGUES
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R$ 4,000.00
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| 2018 | 2,167 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 1,515 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTO DA REDE DE JOVENS DA ASSEMBLEIA DE DEUS - ABALA BORBA 05/05/2018.
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DEJANE RIBEIRO SALES
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 2,168 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 44 |
R$ 18,056.27
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
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R$ 18,056.27
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| 2018 | 2,169 | 15-05-2018 | 15-05-2018 | 1,362 |
R$ 9,791.65
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DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CALHA NORTE) Nª648/PCN/2018 (SICONV Nª 794204), REFORMA DE AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURAL.
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MINISTERIO DA DEFESA
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R$ 9,791.65
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| 2018 | 2,170 | 04-05-2018 | 04-05-2018 | 1,258 |
R$ 60,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIROP/ REALIZAÇÃO DE SHOWS MUNICIPAIS PIROTECNICOS E PARTICIPAÇÃO DAS ASSOCIACÕES FOLCLÓRICOS JARAQUI DA ESCAMA FINA E JARAQUI DA ESCAMA GROSSA NO FESTIVAL DO JARAQUI 2018.
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ASSOCIAÇÃO DO FESTIVAL DO JARAQUI DO CANUMA
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R$ 60,000.00
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| 2018 | 2,171 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 42 |
R$ 220,220.91
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
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R$ 220,220.91
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| 2018 | 2,172 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 318 |
R$ 7,980.20
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DAS SEC. MUNIC.E ORGÃOS VINCULADOS DO MUNICIPIO DE BORBA, CONF. PP Nª 0258/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 7,980.20
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| 2018 | 2,173 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 316 |
R$ 13,129.45
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRÉDIO DO INSS DIGITAL, REDE DE AGUA POTÁVEL NA ESQUINA EFIGENIO SALES, CONF. PP Nª 018/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 13,129.45
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| 2018 | 2,177 | 08-05-2018 | 08-05-2018 | 1,266 |
R$ 25,762.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 25,762.00
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| 2018 | 2,181 | 18-05-2018 | 18-05-2018 | 1,408 |
R$ 4,800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO NA AREA DA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA E SEUS ANEXOS, VINCULADO A SEMED.
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CARLOS AUGUSTO PANTOJA
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R$ 4,800.00
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| 2018 | 2,189 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 208 |
R$ 19,695.60
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
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INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
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R$ 19,695.60
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| 2018 | 2,190 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 297 |
R$ 6,722.37
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 2018.
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INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
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R$ 6,722.37
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| Total: R$ 79.864.120,69 |