| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,269 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 1,274 |
R$ 80,999.36
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PELA DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª790 FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO.
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FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
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R$ 80,999.36
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| 2018 | 2,270 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 1,272 |
R$ 16,680.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª21 FOPAG PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO.
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FOPAG - PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO
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R$ 16,680.00
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| 2018 | 2,271 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 1,271 |
R$ 6,143.17
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª775 FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUTELAR-TEMP.
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FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
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R$ 6,143.17
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| 2018 | 2,272 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 1,270 |
R$ 4,287.90
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS ESTAVÉIS.
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FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTÁVEIS
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R$ 4,287.90
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| 2018 | 2,183 | 07-05-2018 | 07-05-2018 | 1,268 |
R$ 104,999.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP. 001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 104,999.50
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| 2018 | 2,273 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 79 |
R$ 7,070.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
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R$ 7,070.00
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| 2018 | 2,275 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 109 |
R$ 1,689.49
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA OBRAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - ESTATUTARIO
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R$ 1,689.49
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| 2018 | 2,277 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | 1,059 |
R$ 9.50
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 9.50
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| 2018 | 2,280 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | 18 |
R$ 9.70
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.70
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| 2018 | 2,282 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 18 |
R$ 29.10
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 29.10
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| 2018 | 2,284 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 18 |
R$ 19.40
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 19.40
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| 2018 | 4,318 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 2,343 |
R$ 26,892.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USU UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª016/2018.
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RM NAVECA EPP
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R$ 26,892.00
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| 2018 | 6,190 | 19-12-2018 | 19-12-2018 | 3,656 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FORMATURA DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª ALCIDES BRANDAO DE SÁ/
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IVANDRA LEÃO DE SÁ
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 6,192 | 19-12-2018 | 19-12-2018 | 3,657 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO EDEL GONZALEZ YOLI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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EDEL GONZALEZ YOLI
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 6,193 | 19-12-2018 | 19-12-2018 | 3,658 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PARTICIPAÇÃO DO IV SALÃO AMAZONENSE DE TURISMO DO AMAZONAS.
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CLICE MENEZES DE CASTRO
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 6,196 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 3,662 |
R$ 6,000.00
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PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, NA COMUNIDADE MUCAJÁ NO RIO MARI-MARI NOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO.
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VALDEMIR VIANA TIMOTEO
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R$ 6,000.00
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| 2018 | 6,198 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 3,665 |
R$ 23,223.69
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PAGAMENTO REFERENTE A JUROS/MULTAS DE INSS REFERENCIA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.
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INSS
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R$ 23,223.69
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| 2018 | 6,200 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 3,660 |
R$ 25,466.46
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PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
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R$ 25,466.46
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| 2018 | 6,202 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 3,669 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO AR CONDICIONADORES DO CREAS.
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EBIO LEITE MOREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,204 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 3,671 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FORMATURA DO ENSINO MEDIO DA ALDEIA MUCAJA.
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RAINEY GOMES LOPES
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |