| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,410 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 9 |
R$ 3.90
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
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R$ 3.90
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| 2018 | 2,302 | 22-06-2018 | 22-06-2018 | 2 |
R$ 255.70
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F.P.E. - EXERCICIO DE 2018.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
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R$ 255.70
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| 2018 | 2,303 | 29-06-2018 | 29-06-2018 | 3 |
R$ 16.36
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2018.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
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R$ 16.36
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| 2018 | 2,304 | 18-05-2018 | 18-05-2018 | 1,349 |
R$ 4,996.25
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS E ORNAMENTAÇÃO ÀS AÇÕES DA SEMANA DO BEBÊ.
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ANTONIO MARDSON DE PAULA
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R$ 4,996.25
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| 2018 | 2,305 | 18-05-2018 | 18-05-2018 | 1,302 |
R$ 13,048.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 13,048.00
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| 2018 | 2,307 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 1,298 |
R$ 70,305.39
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 782 - FOPAG SEC. OBRAS - ESTATUTARIO.
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FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
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R$ 70,305.39
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| 2018 | 2,309 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 1,303 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSUNTOS INDIGENAS- COMISSIONADO 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. ASSUNTO INDIGENAS - COMISSIONADO
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R$ 4,000.00
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| 2018 | 2,311 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 1,304 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - COMISSIONADO.
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FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA - COMISSIONADO
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R$ 4,000.00
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| 2018 | 2,313 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 1,300 |
R$ 41,243.89
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°770 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.
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FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
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R$ 41,243.89
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| 2018 | 2,316 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | 1,307 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO FESTEJOS DE SÃO JOSE NO CASTANHAL I, RIO MADEIRA ABAIXO.
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ORDENE COLARES RODRIGUES
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 2,318 | 18-05-2018 | 18-05-2018 | 1,309 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL.
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JANIELY LIMA DE ALMEIDA
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 2,320 | 18-05-2018 | 18-05-2018 | 1,378 |
R$ 11,760.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª 001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 11,760.00
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| 2018 | 2,321 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 55 |
R$ 14,939.20
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
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R$ 14,939.20
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| 2018 | 2,412 | 22-06-2018 | 22-06-2018 | 1,518 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E LIMPEZA NO BANHEIRO PÚBLICO DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO JOÃO BATISTA NO DISTRITO DO AXINIM.
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NATALI VINHOTE DE FREITAS
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 2,413 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 1,520 |
R$ 6,520.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DO MEIO FIO DA CIDADE ATÉ O BALNEÁRIO DO LIRA.
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JOSE MARCOS CORREA DA SILVA
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R$ 6,520.00
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| 2018 | 2,414 | 18-07-2018 | 18-07-2018 | 1,522 |
R$ 950.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHE DESTINADO AOS ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
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MARIA NEIDE DOS SANTOS MIRANDA
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R$ 950.00
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| 2018 | 2,415 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 1,524 |
R$ 950.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO DE LIMPEZA AOS BANHEIROS PUBLICOS DO BALNEARIO DO LIRA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
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NOEME DINIZ DOS SANTOS
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R$ 950.00
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| 2018 | 2,416 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 1,519 |
R$ 950.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS E FISCAIS DO SETOR DE TERRAS NO HORÁRIO ESTENDIDO DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
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VALDELICE PEREIRA DOS SANTOS
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R$ 950.00
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| 2018 | 2,417 | 04-07-2018 | 04-07-2018 | 1,521 |
R$ 194,774.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A TRANSPORTES ESCOLARES, CONF PP Nª001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 194,774.00
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| 2018 | 2,418 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 1,523 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFCÇÃO DE BANNER, CRACHÁ E BANDEIROLAS PARA O FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
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MEIRIANE SIMAS VILHENA
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R$ 750.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |