| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,350 | 11-06-2018 | 11-06-2018 | 529 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE CULTURA-SEMUC.
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PEDRO ALEXANDRE MARQUES
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 2,351 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 114 |
R$ 1,263.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
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R$ 1,263.00
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| 2018 | 2,352 | 19-06-2018 | 19-06-2018 | 586 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CANOA DE ALUMINIO NAVAL, COM 1,30cm DE LARGURA POR 7m DE COMPRIMENTO, ESPESSURA 2mm, COM MOTOR DE POPA 40 HP, COBERTURA DE 4m, DESTINADO A SEMED.
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PAULO DA SILVA FERREIRA
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 2,353 | 19-06-2018 | 19-06-2018 | 586 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CANOA DE ALUMINIO NAVAL, COM 1,30cm DE LARGURA POR 7m DE COMPRIMENTO, ESPESSURA 2mm, COM MOTOR DE POPA 40 HP, COBERTURA DE 4m, DESTINADO A SEMED.
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PAULO DA SILVA FERREIRA
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 2,354 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 14 |
R$ 19.17
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 19.17
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| 2018 | 2,355 | 11-06-2018 | 11-06-2018 | 13 |
R$ 86.76
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 86.76
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| 2018 | 2,356 | 19-06-2018 | 19-06-2018 | 586 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CANOA DE ALUMINIO NAVAL, COM 1,30cm DE LARGURA POR 7m DE COMPRIMENTO, ESPESSURA 2mm, COM MOTOR DE POPA 40 HP, COBERTURA DE 4m, DESTINADO A SEMED.
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PAULO DA SILVA FERREIRA
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 2,357 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 807 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE ABERTA COM CABINETE ESTENDIDA, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO VW SAVEIRO 1.6 CE, ANO 2012, PLACA NOI 9341, COR BRANCA, CHASSI Nª 9BWIB05U3DP176319, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NA AREA URBANA, RAMAIS, ESTRADAS, VICINAIS ONDE A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
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RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA
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R$ 5,000.00
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| 2018 | 2,358 | 22-06-2018 | 22-06-2018 | 1,104 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) BARCO EM MADEIRA DESTINADO A ATENDER OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISISTAS TECNICAS DAS EQUIPES DA SEMASDH.
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JAIME ARAUJO DOS SANTOS
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 2,359 | 19-06-2018 | 19-06-2018 | 579 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CANOA DE ALUMINÍO DESTINADOS SEVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DAS AREAS DA ZONA RURAL, RIO MADEIRA.
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JOSÉ SOARES DE ALENCAR
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 2,360 | 19-06-2018 | 19-06-2018 | 579 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CANOA DE ALUMINÍO DESTINADOS SEVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DAS AREAS DA ZONA RURAL, RIO MADEIRA.
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JOSÉ SOARES DE ALENCAR
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 2,361 | 20-06-2018 | 20-06-2018 | 806 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHOTE, MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI, ANO 2009, PLACA JXK 7021, COR BRANCA, CHASSI Nª 9BWMF07X29P020179, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DO DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA SEMED, ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DITATICOS E DE LIMPEZA NAAREA URBANA, RAMAIS, ESTRADAS, VICINAIS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA - AM.
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ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
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R$ 6,000.00
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| 2018 | 2,541 | 20-06-2018 | 20-06-2018 | 165 |
R$ 330.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PAIF (EFETIVO).
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BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAIF - ESTATUTÁRIO
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R$ 330.00
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| 2018 | 2,543 | 06-06-2018 | 06-06-2018 | 1,149 |
R$ 4,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DAS COMUNIDADES, PIAUI, SANTA HELENA DO MAPIA, COMUNIDADE PIRAIÇU.
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RADILA BARBOSA BENTES
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R$ 4,500.00
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| 2018 | 2,545 | 06-06-2018 | 06-06-2018 | 1,160 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CACHÊ ARTISTICO DA BANDA PIU PIU E COMPANHIA NA APRESENTAÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS: SÃO RAIMUNDO DO MAPIÁ,PONTA ALEGRE E DISTRITO DO AXINIM.
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DANTES BRASIL REGES
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R$ 5,000.00
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| 2018 | 2,547 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 1,768 |
R$ 194,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW MUSICAL DA CANTORA SOLANGE ALMEIDA NO FESTEJO DE SANTO ANTONIO DE BORBA. CONF CONTRATO Nª 051/2018.
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J. O. SANTOS PUBLICIDADE E EVENTOS-EPP
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R$ 194,500.00
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| 2018 | 2,549 | 11-06-2018 | 11-06-2018 | 1,517 |
R$ 31,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO PADRE JÃO CARLOS, NO FESTEJO DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
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AMANHECER PRODUÇÕES EIRELLE
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R$ 31,500.00
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| 2018 | 2,551 | 21-06-2018 | 21-06-2018 | 293 |
R$ 14,681.77
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - EXERCICIO DE 2018.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 14,681.77
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| 2018 | 4,555 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 1,940 |
R$ 1,500.00
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valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 13h as 17h.
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SILVES DIAS MOURA
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 4,556 | 11-09-2018 | 11-09-2018 | 1,562 |
R$ 655.00
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valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho da Comunidade Puru Grande/Comunidade Caicara.
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ABEL DA CRUZ OLIVEIRA
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R$ 655.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |