| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 4,557 | 11-09-2018 | 11-09-2018 | 1,563 |
R$ 455.00
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valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 13h as 17h.
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ABSALON MIRANDA DE ALMEIDA
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R$ 455.00
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| 2018 | 4,558 | 11-09-2018 | 11-09-2018 | 1,564 |
R$ 405.00
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valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Sebastiao, na Comunidade Jandaira, no trecho Comunidade Acaizal/Comunidade Jandaira.
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ADAILSON PEREIRA RAMOS
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R$ 405.00
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| 2018 | 4,559 | 11-09-2018 | 11-09-2018 | 1,565 |
R$ 355.00
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valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, residentes nas proximidades da Aldeia Fronteira, Rio Canuma.
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ADEMAR MARQUES DO CARMO
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R$ 355.00
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| 2018 | 4,560 | 11-09-2018 | 11-09-2018 | 1,566 |
R$ 1,250.00
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valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Comunidade Flexal /Comunidade Caicara.
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ADENILVADO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
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R$ 1,250.00
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| 2018 | 4,561 | 11-09-2018 | 11-09-2018 | 1,567 |
R$ 3,000.00
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valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados nas Esc. Est. Ester Caldeira e Esc. Munic. Kasopita II, na Comunidade Kwata, residentes no trecho Comunidade Cafezal/Tartaruguinha/Kaioe no Rio Canuma, nos horario das 13h as 17h e 18h as 22h.
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ADSON VIEIRA BATANY
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 4,562 | 11-09-2018 | 11-09-2018 | 1,568 |
R$ 1,000.00
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valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Barra Mansa, residentes no trecho Cumate/Comunidade Barra Mansa, no horário de 13h às 17h.
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AGLAILDO REIS DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,563 | 11-09-2018 | 11-09-2018 | 1,569 |
R$ 1,000.00
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valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, Foz de Canuma, residentes no trecho Castanhalzinho/Foz de Canuma, no horario das 18h as 22h.
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ALDENOR PACIFICO VALENTE
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,564 | 11-09-2018 | 11-09-2018 | 1,570 |
R$ 355.00
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valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Lazaro de Sa, residentes nas proximada da Comunidade Sao Lazaro Rio Madeira acima.
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ALDESON LIMA DA SILVA
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R$ 355.00
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| 2018 | 4,565 | 11-09-2018 | 11-09-2018 | 1,571 |
R$ 500.00
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valor que se paga com despesa referentePrestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Francisco Nunes, residentes nas proximidades do Lago Puruzinho.
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ALEF CORREA TAVARES
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R$ 500.00
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| 2018 | 2,362 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 1,869 |
R$ 1,320.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 30/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0210/2018-GPMB.
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ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
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R$ 1,320.00
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| 2018 | 2,363 | 04-07-2018 | 04-07-2018 | 1,876 |
R$ 8,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM APLICAÇÃO DE PESTICIDA, NOS FORROS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE MANUEL DE PAULA SÁ JUNIOR, SIMONE CAVALCANTE DA SILVA BONFIM E Pe JORGE ALBERTINI.
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ANTONIO EVANDRO DA SILVA PINHEIRO
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R$ 8,000.00
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| 2018 | 2,364 | 15-08-2018 | 15-08-2018 | 1,802 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA ESCOLA JURUBEBAL.
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ARILDO DA CRUZ PRESTE
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 2,365 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 1,554 |
R$ 3,807.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 3,807.00
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| 2018 | 2,366 | 19-06-2018 | 19-06-2018 | 1,801 |
R$ 1,075.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO NOS MICRO COMPUTADORES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
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ALESSANDRA SOUZA DO NASCIMENTO
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R$ 1,075.00
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| 2018 | 2,367 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 1,885 |
R$ 9,142.99
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENI E LIMPEZA, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018-CPL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 9,142.99
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| 2018 | 2,368 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 1,815 |
R$ 25,025.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DE REMOÇÃO DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO (UNIDADE VÓ MUNDOCA), BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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R$ 25,025.00
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| 2018 | 2,369 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 1,814 |
R$ 2,960.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DE REMOÇÃO DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO (UNIDADE VÓ MUNDOCA), BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 2,960.00
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| 2018 | 2,370 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 1,553 |
R$ 13,650.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DE REMOÇÃO DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO (UNIDADE VÓ MUNDOCA), BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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R$ 13,650.00
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| 2018 | 2,371 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 1,552 |
R$ 1,920.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 1,920.00
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| 2018 | 2,372 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 1,551 |
R$ 2,410.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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R$ 2,410.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |