| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,467 | 20-06-2018 | 20-06-2018 | 284 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
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FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
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R$ 400.00
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| 2018 | 2,468 | 07-06-2018 | 07-06-2018 | 1,767 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE UMA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSARIO DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS QUE SERA NO DIA 10 E 11 DE JUNHO, COM A PRESENCIAS DE OUTRAS ALDEIAS.
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TARCILO FERREIRA PAIXÃO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,469 | 07-06-2018 | 07-06-2018 | 1,769 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COPM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NA COMUNIDADE LAGUINHO QUE ACONTECERA DO DIA 01.06.2018.
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ALESSANDRA MACEDO RODRIGUES
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 2,470 | 07-06-2018 | 07-06-2018 | 1,770 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR APRESENTAÇÃO DA MELHOR IDADE DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO DO MUNICIPIO DE BORBA.
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HEVELEN SOUZA DE OLIVEIRA
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 2,471 | 15-06-2018 | 15-06-2018 | 1,774 |
R$ 24,037.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 24,037.00
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| 2018 | 2,472 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 1,775 |
R$ 2,300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE CACHE ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO DO DIA 11 DE JUNHO DE 2018 NO BALNEARIO DO LIRA E NO DIA 28 NA COMUNIDADE DO CAIÇARA.
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EDMILSON IPI JATAI
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R$ 2,300.00
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| 2018 | 2,473 | 04-07-2018 | 04-07-2018 | 1,797 |
R$ 45,810.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. PP N°001/2018.
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M. L. SOARES
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R$ 45,810.00
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| 2018 | 2,474 | 04-07-2018 | 04-07-2018 | 1,792 |
R$ 490.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS PARA CAMPANHA NACIONAL DO COMBATE DE EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 12 DE JUNHO.
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MILCINARA ALVES MACHADO
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R$ 490.00
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| 2018 | 2,475 | 14-06-2018 | 14-06-2018 | 1,789 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BORBA.
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RICART PINHEIRO SÁ
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 2,476 | 22-06-2018 | 22-06-2018 | 1,798 |
R$ 4,600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO DE PANFLETOS, ARTES GRAFICAS, DESTINADO A CAMPANHA DE COMPANIA CONTRA O TRABALHO INFANTIL.
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MONICA AMANDA DE OLIVEIRA FERNANDES
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R$ 4,600.00
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| 2018 | 2,542 | 20-06-2018 | 20-06-2018 | 171 |
R$ 24,035.55
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% (EFETIVO).
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BORBAPREV - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
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R$ 24,035.55
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| 2018 | 2,544 | 06-06-2018 | 06-06-2018 | 1,179 |
R$ 4,800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DAS COMUNIDADE: AUTAZ MIRIM, RETIRO E DO KAWA.
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AMADEU VIEIRA DE ALMEIDA
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R$ 4,800.00
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| 2018 | 2,546 | 15-06-2018 | 15-06-2018 | 1,362 |
R$ 9,833.03
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DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CALHA NORTE) Nª648/PCN/2013 (SICONV Nª 794204), REFORMA DE AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURAL.
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MINISTERIO DA DEFESA
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R$ 9,833.03
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| 2018 | 2,548 | 06-06-2018 | 06-06-2018 | 1,517 |
R$ 31,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO PADRE JÃO CARLOS, NO FESTEJO DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
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AMANHECER PRODUÇÕES EIRELLE
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R$ 31,500.00
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| 2018 | 2,550 | 21-06-2018 | 21-06-2018 | 1,848 |
R$ 160.41
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COMPETENCIA 05/2018.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 160.41
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| 2018 | 2,552 | 21-06-2018 | 21-06-2018 | 1,849 |
R$ 293.63
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VLAOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COMPETENCIA 04/2018.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 293.63
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| 2018 | 6,113 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 3,588 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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VALDINEY FERREIRA MARTINS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,115 | 07-12-2018 | 07-12-2018 | 3,590 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
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RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,122 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 3,593 |
R$ 133.26
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PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO MAC COMP 12/2018.
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BORBAPREV
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R$ 133.26
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| 2018 | 6,123 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 3,594 |
R$ 170.50
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PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO MAC COMP 12/2018.
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BORBAPREV
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R$ 170.50
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| Total: R$ 79.864.120,69 |