| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 6,129 | 07-12-2018 | 07-12-2018 | 3,597 |
R$ 900.00
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PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10(DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 08 A 17/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0442/2018-GPMB.
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ALDINE MIRELLA DE SOUZA E FREITAS
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R$ 900.00
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| 2018 | 6,131 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 3,552 |
R$ 1,144.80
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PAGAMENTO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - CONTRATO
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R$ 1,144.80
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| 2018 | 6,133 | 03-12-2018 | 03-12-2018 | 3,599 |
R$ 15,000.00
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PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE QUADRO BRANCO 2,44X1,22M MOLDURA EM MADEIRA, MATERIA PRIMA EMPREGADA, CHPA MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA EM MADEIRA.
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C R SERV. DE REFRIGERAÇÃO
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R$ 15,000.00
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| 2018 | 6,135 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 3,601 |
R$ 5,280.00
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PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E BUFFET, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFº ALCIDES BRANDÃO DE SÁ.
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EMILY MODA DA FONSECA
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R$ 5,280.00
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| 2018 | 6,137 | 10-12-2018 | 10-12-2018 | 3,602 |
R$ 5,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DA FINAL DO TORNEIO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO DAS COMUNIDADES DO RIO MARI MARI.
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ELMIZIA ALMEIDA DA SILVA
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R$ 5,000.00
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| 2018 | 6,139 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 3,606 |
R$ 200.00
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PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA HELENA MOREIRA SANTANA
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R$ 200.00
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| 2018 | 6,141 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 3,608 |
R$ 200.00
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PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ANGELA MARIA FERREIRA BRASIL
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R$ 200.00
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| 2018 | 6,143 | 11-12-2018 | 11-12-2018 | 3,610 |
R$ 5,000.00
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PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR 3º ANO DO ENSINO MEDIO DA ESCOLA ESTADUAL LOTHAR SUSSMAN.
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MARIA DO CARMO DA SILVA
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R$ 5,000.00
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| 2018 | 6,147 | 24-12-2018 | 24-12-2018 | 3,612 |
R$ 5,263.16
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTOS DIVERSOS NOS CENTROS SOCIAS DO DISTRITO DE CANUMÃ, VILA DE CANUMÃ E COMUNIDADE INDIGENA KUATÁ.
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ZENEIDE RIBEIRO PINHEIRO
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R$ 5,263.16
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| 2018 | 6,149 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 3,614 |
R$ 880.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 15/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0451/2018-GPMB.
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MICHELE DE SÁ DIAS
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R$ 880.00
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| 2018 | 6,151 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 3,616 |
R$ 750.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 16/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0452/2018-GPMB.
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JOSE NILDO LEMOS SANTANA
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R$ 750.00
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| 2018 | 6,153 | 24-12-2018 | 24-12-2018 | 3,618 |
R$ 5,263.16
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO DE VAZAMENTO NA ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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FRANCIONE SANTOS BARBOSA
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R$ 5,263.16
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| 2018 | 6,155 | 13-12-2018 | 13-12-2018 | 3,620 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO COM DESPESA REFRENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS( TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, TORNEIO DE DOMINO).NOS FESTEJOS DA ALDEIA FORNO, LOCALIZADA NA TERRA INDEGENA CUNHÃ SAPUCAIA.
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GORDIANO PEREIRA DE SOUZA
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 6,157 | 13-12-2018 | 13-12-2018 | 3,622 |
R$ 900.00
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PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS E PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE TECNICAS DE LICITAÇÃO E PREGÃO ELETRONICO.
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JANEIDE COLARES JATAI
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R$ 900.00
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| 2018 | 6,159 | 13-12-2018 | 13-12-2018 | 3,624 |
R$ 900.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO.
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JANDER RIBEIRO DA SILVA
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R$ 900.00
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| 2018 | 6,161 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 3,626 |
R$ 200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MILENA ALVES DE SOUZA
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R$ 200.00
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| 2018 | 6,163 | 19-12-2018 | 19-12-2018 | 3,630 |
R$ 15,189.90
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PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA (SEMLIP).
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PEMAZA AMAZONIA S/A
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R$ 15,189.90
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| 2018 | 6,166 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 3,629 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETO DE PORTOS PARA SECRETARIA DE PRODUÇÃO.
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JOSE DA SILVA PIMENTEL
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 6,169 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 3,632 |
R$ 1,044.56
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PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 08/2018, CODIGO Nº 1345.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 1,044.56
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| 2018 | 6,172 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 3,634 |
R$ 505.00
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PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 03/2018, CODIGO Nº 1345.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 505.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |