| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 6,174 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 3,644 |
R$ 505.00
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PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 01/2018, CODIGO Nº 1345.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 505.00
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| 2018 | 2,477 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 1,791 |
R$ 20,600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DO SETOR RODOVIÁRIO, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 20,600.00
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| 2018 | 2,478 | 11-06-2018 | 11-06-2018 | 1,780 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES NA ESCOLA MUNIC. VIVINA CANTALICE.
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JOSE VALENTE COUTINHO
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R$ 800.00
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| 2018 | 2,479 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 1,796 |
R$ 950.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PREPARO DE PÃO DESTINADO AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS ESCOLAS RIO CANUMÃ.
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MARIA DE JESUS MELO SILVA
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R$ 950.00
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| 2018 | 2,480 | 04-07-2018 | 04-07-2018 | 1,794 |
R$ 7,275.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª001/2018.
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M. L. SOARES
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R$ 7,275.00
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| 2018 | 2,481 | 22-06-2018 | 22-06-2018 | 1,793 |
R$ 4,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O 1º FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF DA EDIÇÃO 2017 A 20220.
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FRANCISCA RODRIGUES LUZ
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R$ 4,200.00
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| 2018 | 2,482 | 19-06-2018 | 19-06-2018 | 1,788 |
R$ 1,600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTOS E MANUTENCÇÃO DO APARELHO HOSPITALAR E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TUBULAÇÃO.
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GUTEMBERG DOS SANTOS LEITE JUNIOR
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R$ 1,600.00
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| 2018 | 2,483 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 1,790 |
R$ 2,955.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 001/2018.
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M. L. SOARES
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R$ 2,955.00
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| 2018 | 2,484 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 1,805 |
R$ 1,330.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO QUE SERÁ REALIZADO NA COMUNIDADE RURAL PEDRAL NA FOZ DE CANUMÃ.
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WELLYTHON DA COSTA FERNANDES
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R$ 1,330.00
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| 2018 | 2,485 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 1,803 |
R$ 1,330.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE RURAL NO DISTRITO DO CANUMÃ E LARANJAL.
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ANDERSON ALMEIDA DE ARAUJO
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R$ 1,330.00
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| 2018 | 2,486 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 1,804 |
R$ 30,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE EVENTO GERAL, PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
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UNIPUBLICIDADE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME
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R$ 30,000.00
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| 2018 | 2,487 | 14-06-2018 | 14-06-2018 | 1,804 |
R$ 20,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE EVENTO GERAL, PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
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UNIPUBLICIDADE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME
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R$ 20,000.00
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| 2018 | 2,488 | 20-06-2018 | 20-06-2018 | 1,817 |
R$ 112,840.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 010/2018.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 112,840.00
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| 2018 | 2,489 | 14-06-2018 | 14-06-2018 | 1,811 |
R$ 82.94
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T DE ORÇAMENTO ESC. MUNIC. ALCIDES BRANDÃO E SM ARCANJO.
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CREA - AM
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R$ 82.94
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| 2018 | 2,490 | 14-06-2018 | 14-06-2018 | 1,813 |
R$ 1,425.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DIVULGAÇÕES DOS FESTEJOS DO JARAQUI QUE SERA REALIZADO NA FOZ DO CANUMÃ.
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VANDERLEY DUARTEE GARCIA
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R$ 1,425.00
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| 2018 | 2,491 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | 1,808 |
R$ 23,360.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 23,360.00
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| 2018 | 2,492 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 1,809 |
R$ 5,960.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO ATENDER NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NA LIMPEZA E ABERTURA DE RAMAIS, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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R$ 5,960.00
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| 2018 | 2,493 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 1,810 |
R$ 2,880.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.PP N°01/2018.
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M. L. SOARES
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R$ 2,880.00
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| 2018 | 2,494 | 21-06-2018 | 21-06-2018 | 1,812 |
R$ 8,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUNTENÇÃO DOS APARELHOS VARIADOS DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
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ALEX ANDERSON DOS S. FORTHE
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R$ 8,000.00
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| 2018 | 2,495 | 15-06-2018 | 15-06-2018 | 1,818 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL.
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DIARIO OFICIAL DA UNIÃO
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R$ 2,000.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |