| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,538 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 10 |
R$ 507.09
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
|
R$ 507.09
|
| 2018 | 2,539 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 300 |
R$ 30,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A 10ª TERMO ADITIVOAO CONTRATO Nª005/2014-PMB, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BORBA E EMPRESA NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBEJTO ALTERAR A CLAUSULA OITAVA DO CONTRATO Nª 005/2014-PMB, PARA ATENDER O REAJUSTE DE PREÇO AO 11ª TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nª02/2014 - SEDUC/AM QUE TEM POR OBJETO (A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS ESTADUAIS).
|
NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA
|
R$ 30,000.00
|
| 2018 | 2,540 | 20-06-2018 | 20-06-2018 | 179 |
R$ 385.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PAEF (EFETIVO).
|
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAEF - ESTATUTÁRIO
|
R$ 385.00
|
| 2018 | 2,553 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 1,892 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINIS. N°0077/2018-PMB. PP Nº023/2018/2018-CPL/PMB.
|
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
|
R$ 1,100.00
|
| 2018 | 2,554 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 1,893 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BEZERRA BATISTA DISTRITO DO AXINIM.
|
MARTA FURTADO FREIRE
|
R$ 3,000.00
|
| 2018 | 2,555 | 09-08-2018 | 09-08-2018 | 1,894 |
R$ 79,057.30
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUÇÃO SEMED PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 79,057.30
|
| 2018 | 2,556 | 09-08-2018 | 09-08-2018 | 1,896 |
R$ 33,881.70
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUÇÃO SEMED PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA. PP N°010/2018.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 33,881.70
|
| 2018 | 2,557 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 1,895 |
R$ 7,824.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS NA LIMPEZA PUBLICA.
|
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
|
R$ 7,824.00
|
| 2018 | 2,558 | 08-08-2018 | 08-08-2018 | 1,897 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO DO RIO AUTAZ AÇU.
|
ROSANGELA DA SILVA DOS SANTOS
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 2,559 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | 1,898 |
R$ 950.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ENTREVISTADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
|
NOEMI DINIZ DOS SANTOS
|
R$ 950.00
|
| 2018 | 2,560 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 1,899 |
R$ 35,266.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, BEM COMO RELACIONADO DOCUMENTO ANEXO DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
|
PAULO CESAR VIEIRA JONAS
|
R$ 35,266.00
|
| 2018 | 2,561 | 29-08-2018 | 29-08-2018 | 1,900 |
R$ 9,152.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MELANCIA) DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
|
MARIA SEBASTIANA LEITE MOREIRA
|
R$ 9,152.00
|
| 2018 | 2,562 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 1,901 |
R$ 120.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFEENTE SERVIÇOS PRESTADO EM APOIO AO SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NAS RUAS DO DISTRITO DE AXINIM.
|
LUCAS MACHADO DA FONSECA
|
R$ 120.00
|
| 2018 | 2,563 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 1,902 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 06/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0212/2018-GPMB.
|
ALFREDO DA SILVA MARIANO
|
R$ 1,100.00
|
| 2018 | 2,564 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 1,903 |
R$ 3,648.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VILA CANUMA.
|
FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ
|
R$ 3,648.00
|
| 2018 | 2,565 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 1,904 |
R$ 950.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CHEFIA DE GABINETE.
|
VALDELICE PEREIRA DOS SANTOS
|
R$ 950.00
|
| 2018 | 2,566 | 24-07-2018 | 24-07-2018 | 1,905 |
R$ 2,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROCOPIAR DO SETOR DE CONTABILIDADE.
|
GELFY MATOS DE SOUZA
|
R$ 2,200.00
|
| 2018 | 2,567 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 1,906 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE PENALTI NA COMUNIDADE DISTRITO DE CANUMA.
|
NELY DOS SANTOS MOREIRA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 2,568 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 1,907 |
R$ 3,745.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEMED.
|
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
|
R$ 3,745.00
|
| 2018 | 2,569 | 20-08-2018 | 20-08-2018 | 1,909 |
R$ 40,188.40
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEMED E ORGÃOS VINCULADO A SECRETARIA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª025/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 40,188.40
|
| Total: R$ 79.864.120,69 |