| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,570 | 20-08-2018 | 20-08-2018 | 1,910 |
R$ 30,052.49
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATERNDER A PREFEITURA E ORGÃOS VINCULADO A DEMAIS SECRETARIA E GABINETE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª025/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 30,052.49
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| 2018 | 2,571 | 10-07-2018 | 10-07-2018 | 1,911 |
R$ 50,000.77
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATERNDER A SEMDED, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª025/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 50,000.77
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| 2018 | 2,572 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 1,912 |
R$ 25,075.47
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SEMDED, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª010/2018-CPL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 25,075.47
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| 2018 | 2,573 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 1,913 |
R$ 10,746.63
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SEMDED, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª010/2018-CPL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 10,746.63
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| 2018 | 2,574 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 1,914 |
R$ 8,011.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACINADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEMED.
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M. B. PANTOJA DINIZ - ME
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R$ 8,011.50
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| 2018 | 2,575 | 15-08-2018 | 15-08-2018 | 1,915 |
R$ 10,499.88
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERGURANÇA EM EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. SEGURANÇA PUBLICA
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R$ 10,499.88
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| 2018 | 2,576 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | 1,916 |
R$ 3,816.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA NO DISTRITO DE AXINIM.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. SEGURANÇA PUBLICA
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R$ 3,816.00
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| 2018 | 4,093 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | 2,513 |
R$ 1,168.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO NA COMUNIDADE SANTA CLARA RIO MADEIRINHA.
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MARIA DE JESUS MELO SILVA
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R$ 1,168.00
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| 2018 | 2,960 | 21-08-2018 | 21-08-2018 | 2,484 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO DA COORDENADORA PEDAGOFICA, PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE FORMAÇÃO MODULO III DOS FORMADORES REGIONAIS COM OS FORMADORES LOCAIS PNAI/2017/2018.
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GRECE MARA DE SOUZA DE FREITAS
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R$ 750.00
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| 2018 | 2,963 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 2,427 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
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DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 2,965 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 2,429 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
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ELIECER GONZALEZ RAMOS
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 2,967 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 2,431 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ELVIS MERINO GALVES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
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ELVIS MERINO GALVES
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 2,577 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 2,005 |
R$ 4,005.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES AÇÕES DE ENDEMIAS, CONF. PP Nª 001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 4,005.00
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| 2018 | 2,578 | 10-07-2018 | 10-07-2018 | 2,006 |
R$ 2,584.12
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
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R$ 2,584.12
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| 2018 | 2,579 | 03-07-2018 | 03-07-2018 | 2,007 |
R$ 6,973.31
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RESIDUO DE CONVENIO/APLICAÇÃO (PENAE).
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SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
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R$ 6,973.31
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| 2018 | 2,580 | 09-07-2018 | 09-07-2018 | 2,008 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 14/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0215/2018-GPMB.
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JAIR PIRES MACIEL
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R$ 900.00
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| 2018 | 2,584 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 2,059 |
R$ 14,849.15
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nª013/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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R$ 14,849.15
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| 2018 | 2,582 | 04-07-2018 | 04-07-2018 | 2,009 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 03 A 07/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0217/2018-GPMB.
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MICHELE DE SÁ DIAS
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 2,587 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 2,061 |
R$ 19,050.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nª013/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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R$ 19,050.00
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| 2018 | 2,808 | 20-07-2018 | 20-07-2018 | 2,142 |
R$ 37,130.25
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIETE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº 007/2018.
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F G CAMPOS - ME
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R$ 37,130.25
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| Total: R$ 79.864.120,69 |