| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,586 | 04-07-2018 | 04-07-2018 | 2,010 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 08/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0216/2018-GPMB.
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CLAUDIO DE SOUZA REIS
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R$ 750.00
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| 2018 | 2,589 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 2,011 |
R$ 13,650.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2018.
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M. L. SOARES
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R$ 13,650.00
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| 2018 | 2,590 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 2,012 |
R$ 2,364.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 2,364.00
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| 2018 | 2,591 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 2,013 |
R$ 2,410.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2018.
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M. L. SOARES
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R$ 2,410.00
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| 2018 | 2,592 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 2,014 |
R$ 9,615.75
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª006/2018.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 9,615.75
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| 2018 | 2,593 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 2,015 |
R$ 6,388.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª011/2018, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 6,388.00
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| 2018 | 2,594 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 2,016 |
R$ 1,920.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª01/2018, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DOS ACS.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 1,920.00
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| 2018 | 2,596 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 2,017 |
R$ 8,770.32
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª006/2018.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 8,770.32
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| 2018 | 2,597 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 2,018 |
R$ 9,709.10
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª011/2018, DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 9,709.10
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| 2018 | 2,598 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 2,019 |
R$ 665.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª011/2018, DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 665.00
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| 2018 | 2,599 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 2,020 |
R$ 475.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª011/2018, DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 475.00
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| 2018 | 2,600 | 04-07-2018 | 04-07-2018 | 2,021 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 05 A 12/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0218/2018-GPMB.
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GILCINEIA ALVES IPI
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R$ 880.00
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| 2018 | 2,601 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 2,023 |
R$ 2,045.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nª001/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU.
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M. L. SOARES
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R$ 2,045.00
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| 2018 | 2,602 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 2,024 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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SHEILA DO REGO SERRAO
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,603 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 2,025 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ALCILANE SOUZA LOPES
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,604 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 2,026 |
R$ 85.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FLUVIAL.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 85.50
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| 2018 | 2,605 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 2,027 |
R$ 8,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO BARCO N/M MESTRE NUNES, QUE SERVE DE APOIO AS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAÚDE.
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DAVI AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA
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R$ 8,000.00
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| 2018 | 2,606 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 2,028 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARTA MARIA P. COLARES
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,607 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 2,029 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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VANUZA CAMPOS PINHEIRO
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,608 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 2,030 |
R$ 18,768.53
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE FLUVIAL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 18,768.53
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| Total: R$ 79.864.120,69 |