| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,609 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 2,031 |
R$ 2,424.45
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE FLUVIAL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 2,424.45
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| 2018 | 2,610 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 2,032 |
R$ 1,174.41
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE FLUVIAL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 1,174.41
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| 2018 | 2,611 | 04-07-2018 | 04-07-2018 | 2,033 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE PENALTI NA COMUNIDADE RURAL RIO MADEIRA ACIMA.
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JORGE PALHETA MACIEL FILHO
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R$ 800.00
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| 2018 | 2,612 | 04-07-2018 | 04-07-2018 | 2,034 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO NO DISTRITO DE AXINIM.
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LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA
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R$ 700.00
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| 2018 | 2,613 | 19-07-2018 | 19-07-2018 | 2,035 |
R$ 6,821.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 6,821.00
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| 2018 | 2,614 | 19-07-2018 | 19-07-2018 | 2,036 |
R$ 14,347.32
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 14,347.32
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| 2018 | 2,615 | 04-07-2018 | 04-07-2018 | 2,037 |
R$ 3,900.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FESTEJO DE SÃO PEDRO NA COMUNIDADE SÃO PEDRO NO RIO AUTAZ AÇU.
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FLOR DE ASSIS DA FONSECA
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R$ 3,900.00
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| 2018 | 2,616 | 19-07-2018 | 19-07-2018 | 2,038 |
R$ 5,553.92
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE FLUVIAL.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 5,553.92
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| 2018 | 2,617 | 19-07-2018 | 19-07-2018 | 2,039 |
R$ 16,761.88
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 16,761.88
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| 2018 | 2,618 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 2,040 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DARLAN RAMOS DE OLIVEIRA
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,619 | 19-07-2018 | 19-07-2018 | 2,041 |
R$ 1,684.55
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGEM DE EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 1,684.55
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| 2018 | 2,620 | 19-07-2018 | 19-07-2018 | 2,042 |
R$ 15,789.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 15,789.50
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| 2018 | 2,621 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 2,051 |
R$ 950.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COONSERTO EMANUTENÇÃO DAS MESAS DO REFEITÓRIO DA CRECHE MARIA DAS DORES.
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ALFREDO LOMAS DA CRUZ
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R$ 950.00
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| 2018 | 2,622 | 05-07-2018 | 05-07-2018 | 2,052 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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CATIANE DE SA
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R$ 400.00
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| 2018 | 2,637 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | 2,109 |
R$ 5,398.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS UNICOS PARA A SAÚDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª 015/2018.
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FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS
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R$ 5,398.00
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| 2018 | 2,624 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 2,053 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ERICA SILVA DE ARUDA
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,625 | 06-07-2018 | 06-07-2018 | 2,054 |
R$ 2,461.06
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FUNERAL DE UM ENTE QUERIDO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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SUELY R. DO PRADO - ME
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R$ 2,461.06
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| 2018 | 2,626 | 01-08-2018 | 01-08-2018 | 2,055 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ERICA SILVA DE ARUDA
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,627 | 10-07-2018 | 10-07-2018 | 2,063 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 10 A 13/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0221/2018-GPMB.
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RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
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R$ 880.00
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| 2018 | 2,628 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 2,064 |
R$ 8,295.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CASULO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BEZERRA COMO: FORRO, ALVENARIA, REBOÇO, PORTAS, JANELAS E PARTE ELETRICA NO DISTRITO DO AXINIM.
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ELITON LEANDRO GOMES MENDONÇA
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R$ 8,295.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |