| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,629 | 08-08-2018 | 08-08-2018 | 2,065 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DESTINADO A PROGRAMAÇÃO DA ESCOLA DIVINO ESPIRITO SANTO NA COMUNIDADE AUTAZ AÇU.
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RITA ALVES DE LIMA FILHA
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,630 | 29-08-2018 | 29-08-2018 | 2,066 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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RAIMUNDO SOUZA OLIVEIRA
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,631 | 07-08-2018 | 07-08-2018 | 2,067 |
R$ 4,106.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO GERADOR DE ENERGIA DAS COMUNIDADES, VILA SANTA ISABEL, ESPIRITO SANTO, PONTA ALEGRE, PIRAIÇU E COMUNIDADE FORNO.
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NARGLEJAME LINHARES COLARES
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R$ 4,106.00
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| 2018 | 2,632 | 09-07-2018 | 09-07-2018 | 2,068 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO NA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO NO RIO AUTAZ AÇU.
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MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,633 | 09-07-2018 | 09-07-2018 | 2,069 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO NA ALDEIA BOM INTENTO TERRA INDIGENA KWATA/LARANJAL.
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ANTONIO FRANZ SARMENTO GUEDES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,634 | 18-07-2018 | 18-07-2018 | 2,070 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 13/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0220/2018-GPMB.
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JOÃO BRASIL DA SILVA FILHO
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 2,635 | 09-07-2018 | 09-07-2018 | 2,071 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO FEMININO NA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA.
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TEREZA LUANA DOS SANTOS BARBOSA
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R$ 500.00
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| 2018 | 2,636 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | 2,072 |
R$ 15,050.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª13/2018, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
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NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
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R$ 15,050.00
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| 2018 | 2,595 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 2,179 |
R$ 1,588.10
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nª007/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 1,588.10
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| 2018 | 4,011 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 2,126 |
R$ 24,905.76
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF PP Nª008/2018, PARA ATENDER NECESSIDADES DAS SEC. MUNICIPAIS.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 24,905.76
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| 2018 | 2,639 | 13-07-2018 | 13-07-2018 | 2,073 |
R$ 60,050.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª013/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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RM NAVECA EPP
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R$ 60,050.00
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| 2018 | 2,640 | 13-07-2018 | 13-07-2018 | 2,074 |
R$ 61,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª013/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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RM NAVECA EPP
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R$ 61,000.00
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| 2018 | 2,641 | 19-07-2018 | 19-07-2018 | 2,075 |
R$ 13,300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª013/2018, DESTINADO A UNIDADE BASICAS DE SAÚDE.
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RM NAVECA EPP
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R$ 13,300.00
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| 2018 | 2,642 | 19-07-2018 | 19-07-2018 | 2,076 |
R$ 65,911.70
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª013/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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RM NAVECA EPP
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R$ 65,911.70
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| 2018 | 2,643 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 2,077 |
R$ 5,579.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª013/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS
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R$ 5,579.00
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| 2018 | 2,644 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 2,078 |
R$ 4,890.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª013/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
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R$ 4,890.00
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| 2018 | 2,645 | 20-08-2018 | 20-08-2018 | 2,081 |
R$ 3,555.34
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA E UMA CONSTRUÇÃO DE HOUSE MIX.
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ERINEU ALVES DA SILVA
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R$ 3,555.34
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| 2018 | 2,646 | 10-07-2018 | 10-07-2018 | 2,082 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 14/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0222/2018-GPMB.
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MARCELA CAVALHEIRO PEREIRA
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R$ 880.00
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| 2018 | 2,647 | 10-07-2018 | 10-07-2018 | 2,083 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VILA GOMES
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MARIA AUXILIADORA BARROS DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,648 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | 2,088 |
R$ 15,400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS - I (CENTRO DE ATENÇÃO PSOCOSSOCIAL).
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ALEXANDRE GOMES DE QUEIROZ
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R$ 15,400.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |