| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,649 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 2,089 |
R$ 218.54
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T DE PROJETO ESCOLA 1 CASA.
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CREA - AM
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R$ 218.54
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| 2018 | 2,650 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 2,090 |
R$ 218.54
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T DE PROJETO ESCOLA 1 SALA PIRAIÇU.
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CREA - AM
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R$ 218.54
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| 2018 | 2,651 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 2,091 |
R$ 218.54
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T DE PROJETO ESCOLA 4 SALAS.
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CREA - AM
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R$ 218.54
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| 2018 | 2,652 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 2,092 |
R$ 218.54
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 1 SALA ESCONDIDO.
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CREA - AM
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R$ 218.54
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| 2018 | 2,653 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 2,093 |
R$ 218.54
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 1 SALA FLORESTA.
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CREA - AM
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R$ 218.54
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| 2018 | 2,654 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 2,094 |
R$ 218.54
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 1 SALA FELICIDADE.
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CREA - AM
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R$ 218.54
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| 2018 | 2,655 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 2,095 |
R$ 218.54
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 1 SALA MONTE HEROBE.
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CREA - AM
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R$ 218.54
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| 2018 | 2,656 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 2,096 |
R$ 218.54
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 1 SALA VILA GOMES.
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CREA - AM
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R$ 218.54
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| 2018 | 2,657 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 2,097 |
R$ 218.54
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 4 SALA KWATÁ.
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CREA - AM
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R$ 218.54
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| 2018 | 2,658 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 2,098 |
R$ 218.54
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 4 SALAS SÃO SEBASTIÃO DO MANDÍ.
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CREA - AM
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R$ 218.54
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| 2018 | 2,659 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 2,099 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR COM PRODUTOS ARREMATADOS DA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL.
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SARITA PACIFICO DOS SANTOS
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 2,660 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 2,100 |
R$ 218.54
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 4 SALAS ESPIRITO SANTO.
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CREA - AM
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R$ 218.54
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| 2018 | 2,661 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 2,101 |
R$ 218.54
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 6 SALAS PIRANHA.
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CREA - AM
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R$ 218.54
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| 2018 | 2,662 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 2,102 |
R$ 218.54
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 6 SALAS S.V SANTANA.
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CREA - AM
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R$ 218.54
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| 2018 | 2,663 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 2,103 |
R$ 218.54
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA EXECUÇÃO QUADRA BARRA MANSA.
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CREA - AM
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R$ 218.54
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| 2018 | 2,664 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 2,104 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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VANUZA CAMPOS PINHEIRO
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,665 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | 2,105 |
R$ 16,400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PINTURA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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DANIEL NAVEGANTE DA SILVA
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R$ 16,400.00
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| 2018 | 2,666 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 2,110 |
R$ 3,760.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADES DE REMOÇÃO DE PACIENTES DA ZONA RURAL P O MUNICIPIO.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 3,760.00
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| 2018 | 2,667 | 19-07-2018 | 19-07-2018 | 2,111 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 20/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0226/2018-GPMB.
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DANUBIA RABELO BANDEIRA
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R$ 750.00
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| 2018 | 2,668 | 18-07-2018 | 18-07-2018 | 2,112 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 20/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0224/2018-GPMB.
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DANUBIA RABELO BANDEIRA
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R$ 750.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |