| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,669 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 2,113 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PARA REALIZAÇÃO DE UMA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA.
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EDVALDO COUTINHO PAIXÃO
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 2,670 | 18-07-2018 | 18-07-2018 | 2,114 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 20/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0225/2018-GPMB.
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MARINEIA PRESTES LINHARES
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R$ 750.00
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| 2018 | 2,671 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 2,115 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JUCILENE DE CASTRO BARBOSA
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,672 | 01-08-2018 | 01-08-2018 | 2,116 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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GENIVAL DOS SANTOS RAMOS
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,673 | 17-07-2018 | 17-07-2018 | 2,117 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO AR CONDICOANDO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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ROBERT MIGUEL PALHETA DE ALMEIDA
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R$ 900.00
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| 2018 | 2,674 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 2,118 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE PENALTINO BAIRRO BELA VISTA.
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ELONIA RIBEIRO DA COSTA
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 2,675 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 2,119 |
R$ 34,125.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÃO DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO.
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M. L. SOARES
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R$ 34,125.00
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| 2018 | 2,501 | 10-07-2018 | 10-07-2018 | 1,829 |
R$ 123.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL).
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VALDECI DOS SANTOS SANTANA FADOUL
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R$ 123.00
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| 2018 | 2,677 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 2,121 |
R$ 1,396.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E AS DESPESAS DOS JOVENS DO PROGRAMA PETI PARA FAZEREM O CADASTRAMENTO DO CPF EM MANAUS.
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NATALI VINHOTE DE FREITAS
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R$ 1,396.50
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| 2018 | 2,678 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 2,122 |
R$ 1,350.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 09 (NOVE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13 A 22/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0227/2018-GPMB.
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NAIANE PIMENTEL DE MELO
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R$ 1,350.00
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| 2018 | 2,679 | 18-07-2018 | 18-07-2018 | 2,125 |
R$ 1,055.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO, PARA AÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO COM BASE NA SUPERAÇÃO NA FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO, PRECONCEITO E EXCLUSÃO SOCIAL.
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MARCIA ASSUNÇÃO MOTTA VILANOVA
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R$ 1,055.00
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| 2018 | 2,680 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 2,128 |
R$ 2,350.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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GERLANDIA FERNANDES RAMOS
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R$ 2,350.00
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| 2018 | 2,681 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 2,129 |
R$ 101,311.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO RELACIONADO AO DOCUMENTO ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTES TERRESTRE E FLUVIAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO ABASTECIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR. PP Nº001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 101,311.00
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| 2018 | 2,682 | 20-08-2018 | 20-08-2018 | 2,130 |
R$ 47,250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAUDE, BEM COMO RELACIONADO AO DOCUMENTO ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº016/2018.
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NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
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R$ 47,250.00
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| 2018 | 2,683 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | 2,131 |
R$ 20,008.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª016/2018.
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ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
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R$ 20,008.00
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| 2018 | 2,684 | 24-07-2018 | 24-07-2018 | 2,132 |
R$ 74,625.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª016/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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RM NAVECA EPP
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R$ 74,625.00
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| 2018 | 2,685 | 24-07-2018 | 24-07-2018 | 2,133 |
R$ 63,812.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAUDE, BEM COMO RELACIONADO AO DOCUMENTO ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº016/2018.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 63,812.00
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| 2018 | 2,686 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | 2,134 |
R$ 61,165.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª016/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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RM NAVECA EPP
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R$ 61,165.00
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| 2018 | 2,687 | 24-07-2018 | 24-07-2018 | 2,135 |
R$ 3,910.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECUPERAÇÃO E PINTURA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
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JONNES DAVID DE CASTRO SOARES
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R$ 3,910.00
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| 2018 | 2,688 | 24-07-2018 | 24-07-2018 | 2,136 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇOES DE SALGADOS DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO AO DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO.
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ALESSANDRA SOUZA DO NASCIMENTO
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |