| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,709 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | 2,165 |
R$ 2,769.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARCODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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R$ 2,769.00
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| 2018 | 2,710 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 2,166 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) CANOA EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 07MX1,20 METROS, PARA SERVIR DE APOIO A COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO DO JURUBEBAL.
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ANA LUCIA MARQUES DE OLIVEIRA
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R$ 400.00
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| 2018 | 2,711 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 2,167 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JOSEFA JARICE MACHADO VALENTE
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,712 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 2,169 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ERLICE DA FONSECA DEODATO
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,713 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 2,168 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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VANDA LUCIA COLARES
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,714 | 20-08-2018 | 20-08-2018 | 2,172 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JORNATAN DE SÁ SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,715 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 2,170 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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HILDA PALHETA MACIEL
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,716 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 2,174 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 22 A 27/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0246/2018-GPMB.
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VENAS Mª DE OLIVEIRA MARQUES
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R$ 750.00
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| 2018 | 2,717 | 20-07-2018 | 20-07-2018 | 2,173 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
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DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 2,718 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 2,175 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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SERGIO DE SOUZA LOBO
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,719 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 2,176 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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SONIA GUERREIRO DIAS
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,720 | 02-08-2018 | 02-08-2018 | 2,180 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE DE BARCO, DESTIANDO PARA TRANSPORTAR O PREFEITO E SUA COMITIVA ATE AS COMUNIDADES, FOZ DE CANUMA, KWATA E VILA DE CANUMÃ.
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ANTHENOR HOLANDA CAVALCANTE
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 2,721 | 09-08-2018 | 09-08-2018 | 2,181 |
R$ 16,986.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADA AO MANTIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEMED E DAS ESCOLAS MUNIC. URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 16,986.50
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| 2018 | 2,722 | 20-08-2018 | 20-08-2018 | 2,183 |
R$ 52,410.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAUDE, BEM COMO REALACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº016/2018-CPL.
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NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
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R$ 52,410.00
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| 2018 | 2,723 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 2,182 |
R$ 10,497.60
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA E COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BORBA.
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ANTONIO MARDSON DE PAULA
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R$ 10,497.60
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| 2018 | 2,724 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 2,186 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA DO ROSARIO DA SILVA PAES
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,725 | 24-07-2018 | 24-07-2018 | 2,187 |
R$ 450.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 28/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0250/2018-GPMB.
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JAMIE REGIS RAMOS
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R$ 450.00
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| 2018 | 2,726 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 2,188 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ROGERIO FONSECA DE SÁ
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,727 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 2,189 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ANGELA MARIA FERREIRA BRASIL
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,728 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 2,190 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DARLON PINTO PEDRAÇA
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R$ 200.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |