| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,729 | 24-07-2018 | 24-07-2018 | 2,191 |
R$ 2,700.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CUSTEIO PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A COMUNIDADE SÃO LÁZARO AUTAZ AÇU.
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ANTONIO ALICE LEMOS FILHO
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R$ 2,700.00
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| 2018 | 2,730 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 2,192 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JOSÉ RIBEIRO DE SÁ
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,731 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 2,195 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JONATHAN DE SOUZA DA SILVA
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,732 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 2,196 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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RAIMUNDO ASSUNÇÃO DA SILVA
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,733 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 2,193 |
R$ 1,280.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EM REFORMA DE AMPLIAÇÃO NA ESCADA DA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
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GEOVANE CARVALHO DOS SANTOS
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R$ 1,280.00
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| 2018 | 2,734 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 2,197 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DINAIZE SANTANA SOUZA
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,735 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 2,198 |
R$ 304.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANUIDADE DE 2018 DO COEGEMAS, PELOS COLEGIADOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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COEGEMAS
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R$ 304.00
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| 2018 | 2,736 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 2,199 |
R$ 2,520.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS QUE RESIDEM EM COMUNIDADES DO RIO CANUMA PARA ATIVAR O PROGRAMA PAIF.
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EWERTON RODRIGUES TIAGO
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R$ 2,520.00
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| 2018 | 2,737 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 2,201 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29/07 A 03/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0259/2018-GPMB.
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ANDRIL SOUZA PEREIRA
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R$ 600.00
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| 2018 | 2,738 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 2,202 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA RAIMUNDA BENTES RIBEIRO
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,739 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 2,203 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FESTEJO DE SÃO JOÃO BATISTA COMUNIDADE ASSENTAMENTO DO PUXURIZAL.
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WALDEMARINA VALENTE ASSIS
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 2,740 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 2,204 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO DO FESTEJO DE SANTA ANA
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CLAUDIONOR VALENTE
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 2,741 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 2,205 |
R$ 7,903.20
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ANTONIO MARDSON DE PAULA
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R$ 7,903.20
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| 2018 | 2,742 | 23-08-2018 | 23-08-2018 | 2,206 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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SANTANA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,743 | 23-08-2018 | 23-08-2018 | 2,213 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DIVANETE PINTO DA COSTA
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,744 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 2,214 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA DE JESUS MACHAD0 BATISTA
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,745 | 20-08-2018 | 20-08-2018 | 2,215 |
R$ 42,840.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª016/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
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NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
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R$ 42,840.00
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| 2018 | 2,746 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 2,216 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DORANILCE DE OURO DAMASCENO
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,747 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 2,220 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 31/07 A 04/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0266/2018-GPMB.
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EMILIA TIAGO DE SOUZA
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R$ 600.00
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| 2018 | 2,748 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 2,221 |
R$ 450.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01/08 A 04/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0265/2018-GPMB.
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MARIA MARTA PEREIRA SOARES
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R$ 450.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |