| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,829 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 2,227 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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LUCELIA RIBEIRO DO NASCIMENTO
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,830 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 2,228 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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TIAGO DA COSTA TEIXEIRA
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,831 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 2,229 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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VIRGINIA CRISTINA DE CASTRO FREITAS
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,832 | 01-08-2018 | 01-08-2018 | 2,230 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO DO FESTEJO DE NOSSA SENHORA DO CARMO.
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VALMIR DOS SANTOS COLARES
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 2,833 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 2,231 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE ALEXANDRE E COMUNIDADE CASTANHAL.
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GISLEINE DE ALMEIDA MAR
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 2,834 | 09-08-2018 | 09-08-2018 | 2,232 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE FRETE DE EMBARCAÇÃO NA VIAGEM DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE ALDEIA MUCAJÁ - RIO MARI-MARI.
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PEDRO FERREIRA DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,835 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 2,233 |
R$ 10,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE MUNIC DE ENSINO,COM COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.
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JODAT SAHDO JUNIOR
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R$ 10,000.00
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| 2018 | 2,836 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | 2,234 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CACHÊ ASTISTICO DA BANDA PIU PIU E COMPANHIA NA APRESENTAÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS: PIRAIÇÚ, ESPIRITO SANTO MADEIRA ACIMA.
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DANTES BRASIL REGES
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R$ 4,000.00
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| 2018 | 2,837 | 10-08-2018 | 10-08-2018 | 2,235 |
R$ 41,075.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 001/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA.
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M. L. SOARES
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R$ 41,075.00
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| 2018 | 2,838 | 11-09-2018 | 11-09-2018 | 2,236 |
R$ 79,137.80
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNIC DA ZONA URBANA, CONF. PP Nª010/2018.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 79,137.80
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| 2018 | 2,839 | 11-09-2018 | 11-09-2018 | 2,237 |
R$ 33,916.20
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNIC DA ZONA URBANA. PP Nº010/2018.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 33,916.20
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| 2018 | 2,840 | 17-09-2018 | 17-09-2018 | 2,238 |
R$ 8,085.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE(MELANCIA), BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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EGILDO DE SÁ MASCRENHAS
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R$ 8,085.00
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| 2018 | 2,841 | 17-09-2018 | 17-09-2018 | 2,239 |
R$ 3,465.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE(MELANCIA), BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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EGILDO DE SÁ MASCRENHAS
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R$ 3,465.00
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| 2018 | 2,842 | 08-08-2018 | 08-08-2018 | 2,240 |
R$ 1,053.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA/AM, PARA O CENSO ESCOLAR.
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MARLYAN ANTONIA DA SILVA
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R$ 1,053.00
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| 2018 | 2,843 | 08-08-2018 | 08-08-2018 | 2,242 |
R$ 1,053.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E RECADASTRAMANETO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS COM PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA.
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MARIVANE BENTES COLARES
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R$ 1,053.00
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| 2018 | 2,844 | 17-09-2018 | 17-09-2018 | 2,241 |
R$ 10,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS IN NATURA (BANANA, MILHO, MACAXEIRA, CARÁ),BEM COMO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE SERVE DE COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR.
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ANA MARIA VALENTE MARQUES
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R$ 10,000.00
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| 2018 | 2,845 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 2,243 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01/08 A 04/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0269/2018-GPMB.
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ALESSANDRA LEITE VILHENA
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R$ 600.00
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| 2018 | 2,846 | 02-08-2018 | 02-08-2018 | 2,350 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FESTEJO DO PADROEIRO SÃO JOSE E O TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA ALDEIA SÃO JOSE.
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GENIVAL BARBOSA JAPECA
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 2,847 | 02-08-2018 | 02-08-2018 | 2,351 |
R$ 7,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, TORNEIO MASCULINO E FEMININO NOS FESTEJOS DA COMUNINDADE DIVINO ESPIRITO SANTO.
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AILTON ALVES COSTA
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R$ 7,000.00
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| 2018 | 2,848 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 2,352 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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VALDETE DA SILVA DE SOUZA
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R$ 200.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |