| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,849 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 2,354 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 06 A 10/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0275/2018-GPMB.
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CLEUDER MODA DE SOUZA
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 2,850 | 11-09-2018 | 11-09-2018 | 2,356 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM NA COMUNIDADE PIRANHA.
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GORDIANO PEREIRA DE SOUZA
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 2,851 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 2,357 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÕES DO TORNEIO E A AJUDA PARA PAGAR UM SOM DE MANAUS.
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LEVY RODRIGUES DA SILVA
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 2,852 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 2,244 |
R$ 3,390.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS ELETRICOS EXECUTADOS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES MACHADO DE LEMOS.
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ROBERT MIGUEL PALHETA DE ALMEIDA
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R$ 3,390.00
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| 2018 | 2,853 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 2,358 |
R$ 9,130.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO P POSTURA PIC DESTINADO A SEMPRA, CONF PP Nª028/2017.
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VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
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R$ 9,130.00
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| 2018 | 2,854 | 17-09-2018 | 17-09-2018 | 2,368 |
R$ 8,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO ELETRICOS E HIDRAULICOS, EXECUTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE BORBA.
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JOSE DE ARIMATEA MIRANDA BUZAGLO
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R$ 8,000.00
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| 2018 | 2,855 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 2,369 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA NO DESENVILVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO AEPETI.
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LOHAINE SÁ DA COSTA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,856 | 02-08-2018 | 02-08-2018 | 2,245 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 05/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0270/2018-GPMB.
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MARCELA CAVALHEIRO PEREIRA
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R$ 880.00
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| 2018 | 2,857 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 2,370 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA VILA DE CANUMÃ.
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MARIA JEANE BATISTA SILVA
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 2,858 | 08-08-2018 | 08-08-2018 | 2,355 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 03 A 05/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0274/2018-GPMB.
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MICHELE DE SÁ DIAS
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R$ 660.00
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| 2018 | 2,859 | 09-08-2018 | 09-08-2018 | 2,372 |
R$ 535.10
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMOVEL COM 1.024M2 PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA, EM PARCERIA COM MINISTÉRIO DA SAÚDE.
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IVO ALMEIDA RODRIGUES
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R$ 535.10
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| 2018 | 2,860 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 2,373 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 06 A 10/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0283/2018-GPMB.
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JOSE MELO DE SOUZA
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 2,861 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 2,374 |
R$ 450.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 11/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0281/2018-GPMB.
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ALDERLANE MOREIRA CRUZ
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R$ 450.00
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| 2018 | 2,862 | 07-08-2018 | 07-08-2018 | 2,375 |
R$ 450.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 11/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0280/2018-GPMB.
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ROSE MARA ALVES MACHADO
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R$ 450.00
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| 2018 | 2,863 | 07-08-2018 | 07-08-2018 | 2,381 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO RIO MADEIRA ACIMA.
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MARIA LUIZA DA FONSECA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,864 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 2,382 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 08 A 12/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0285/2018-GPMB.
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CLAUDIO DE SOUZA REIS
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R$ 750.00
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| 2018 | 2,865 | 23-08-2018 | 23-08-2018 | 2,384 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ALICE PAIXÃO DOS SANTOS
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,866 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 2,385 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ERISON BRICIO SOARES
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,867 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 2,386 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ANDREZA DOS SANTOS COLARES
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,868 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 2,387 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ESTELIO RABELO LOPES
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R$ 200.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |