| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,869 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 2,391 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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CERLY GOMES CAMPOS
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,870 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 2,393 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA RURAL DA VILA DE NOVA ISABEL, RIO MADEIRA ABAIXO.
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JACKSON LELLES BARROSO DE SÁ
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,871 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 2,394 |
R$ 1,050.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, ASSITENCIA SOCIAL E SEC. DE OBRAS.
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AMAURY MOTTA CAVALCANTE
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R$ 1,050.00
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| 2018 | 2,872 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 2,396 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13 A 16/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0289/2018-GPMB.
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ANA ERMELINDA OLIVEIRA DA SILVA
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R$ 600.00
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| 2018 | 2,873 | 29-08-2018 | 29-08-2018 | 2,467 |
R$ 2,540.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS AO MOTOR DE CENTRO DA SAÚDE DA ALDEIA FRONTEIRA RIO CANUMA.
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SOTEMAQ SOCIEDADE TECNICA DE MAQ
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R$ 2,540.00
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| 2018 | 2,874 | 11-09-2018 | 11-09-2018 | 2,468 |
R$ 3,760.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERVAÇÃO DE GERADORES DIVERSOS NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO.
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JACKSON LELLES BARROSO DE SÁ
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R$ 3,760.00
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| 2018 | 2,875 | 04-09-2018 | 04-09-2018 | 2,469 |
R$ 11,900.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO.
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EMILY MODA DA FONSECA
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R$ 11,900.00
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| 2018 | 2,876 | 29-08-2018 | 29-08-2018 | 2,470 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO SECRETARIA DE OBRAS PARA FAZER MONITORAMENTO ESCOLAR NO RIO CANUMA E RIO MARI-MARI.
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IMPORTADORA E REP. PEÇAS ALFAIA LTDA
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R$ 6,000.00
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| 2018 | 2,877 | 23-08-2018 | 23-08-2018 | 2,399 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA MADALENA MOREIRA FERNANDES
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,878 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 2,400 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DENILSON GOMES DA SILVA
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,879 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 2,401 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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SHEILA DO REGO SERRAO
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,880 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 2,402 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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RUBENITA PEREIRA SOARES
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,881 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 2,403 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ZILDA BRASIL LABORDA
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,882 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 2,404 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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PONCE ROCHA PRESTES
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,883 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 2,405 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA DO SOCORRO SOARES CARNEIRO
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,884 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 2,406 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ELIVANIA DA PAIXÃO E SILVA
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,885 | 10-09-2018 | 10-09-2018 | 2,408 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE BALAS DE OXIGENIO NO PERCURSO DO PORTO DA CIDADE ATÉ O HOPSITAL VO MUNDOCA.
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JOSE ROMERSON ALVES RODRIGUES
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 2,886 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 2,409 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES DIVERSOS - CEMA, FVS, SUSAM, VACINAS, REFERENTE A 04/07/2018 A 03/08/2018.
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JOSE DA SILVA PIMENTEL
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,887 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 2,423 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PARA IR NA CAPITAL PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DO CMDCA PARA O ENCONTRO PREPARATORIO PARA A CONFERENCIA E ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.
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DANIEL DE ARAÚJO DAMASCENO
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R$ 600.00
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| 2018 | 2,888 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 2,410 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS DO CENTRO SOCIAL NA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO RIO AUTAZ AÇÚ.
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CLEUTON SOUZA DA SILVA
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R$ 954.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |