| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,929 | 11-09-2018 | 11-09-2018 | 2,482 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ELIETE MOTA FARIAS
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R$ 500.00
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| 2018 | 2,930 | 22-08-2018 | 22-08-2018 | 2,483 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 22 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0311/2018-GPMB.
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GLAUCINEI PINHEIRO COLARES
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R$ 660.00
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| 2018 | 2,931 | 29-08-2018 | 29-08-2018 | 2,490 |
R$ 1,456.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO SECRETARIA DE OBRAS (BOMBA SUBMERSA)DESTINADA A VILA DE CANUMA.
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B A ELETRICA LTDA
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R$ 1,456.00
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| 2018 | 2,932 | 23-08-2018 | 23-08-2018 | 2,491 |
R$ 1,000.00
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ALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA PROGRAMAÇÃO DE UM TORNEIO BENEFICENTE NA COMUNIDADE SÃO JOSE - ESTRADA DO MAPIÁ.
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MACIEL CONCEIÇÃO GUERREIRO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,933 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 2,494 |
R$ 5,000.00
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ALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FINAL DA COPA DO BRAULHÃO NO ESTADIO GERDILSON BENNTES.
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GUSTAVO DINIZ DO ROSARIO
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R$ 5,000.00
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| 2018 | 2,934 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | 2,495 |
R$ 1,050.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 26/08 A 01/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0318/2018-GPMB.
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ANA ERMELINDA OLIVEIRA DA SILVA
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R$ 1,050.00
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| 2018 | 2,935 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 2,496 |
R$ 540.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 26/08 A 01/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0317/2018-GPMB.
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FELIPE CAMPOS DA SILVA
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R$ 540.00
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| 2018 | 2,936 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | 2,497 |
R$ 630.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 26/08 A 01/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0319/2018-GPMB.
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CATIA REGINA ALVES NOGUEIRA
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R$ 630.00
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| 2018 | 2,937 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | 2,498 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27/08 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0320/2018-GPMB.
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RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 2,938 | 11-09-2018 | 11-09-2018 | 2,504 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ANTONIO HELIO BARBOSA COLARES
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,939 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | 2,514 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO NA COMUNIDADE CAIÇARA RIO MADEIRA ABAIXO.
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ARILSON LOPES MENDONÇA
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 2,940 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | 2,515 |
R$ 82.94
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T. REFORMA VIVINA CANTALICE.
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CREA - AM
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R$ 82.94
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| 2018 | 2,941 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | 2,516 |
R$ 82.94
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T. POSTO DE SAÚDE PEDRAL.
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CREA - AM
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R$ 82.94
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| 2018 | 2,942 | 29-08-2018 | 29-08-2018 | 2,517 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 28 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0325/2018-GPMB.
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VALDIRA FONSECA DE SÁ
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R$ 880.00
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| 2018 | 2,943 | 29-08-2018 | 29-08-2018 | 2,518 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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IVANIA SANTOS PINTO
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R$ 500.00
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| 2018 | 2,944 | 11-09-2018 | 11-09-2018 | 2,519 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA DOMINGOS SANTOS DA CRUZ
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,945 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 2,520 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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GEORGINA DE CASTRO FREITAS
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,946 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 2,505 |
R$ 868.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE UM PISO EM ALVENARIA.
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ALBERTINA BARBASO RIBEIRO
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R$ 868.50
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| 2018 | 2,947 | 04-09-2018 | 04-09-2018 | 2,526 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 30/08 A 02/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0331/2018-GPMB.
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AMARILDO BENTES COLARES
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R$ 880.00
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| 2018 | 2,948 | 11-09-2018 | 11-09-2018 | 2,527 |
R$ 360.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO EM NOVA OLINDA DO NORTE NO PERIODO DE 31/08 A 03/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0330/2018-GPMB.
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ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
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R$ 360.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |