| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 3,029 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 284 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
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FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
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R$ 400.00
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| 2018 | 3,031 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 254 |
R$ 5,300.00
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PELA DESPESA PAGA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
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CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
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R$ 5,300.00
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| 2018 | 3,033 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 1,319 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, Nª 116, BAIRRO CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
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JOSÉ JAIME XENOFONTE
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 3,035 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 804 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE 01 (UMA)CANOA EM ALUMINIO NAVAL, MOTOR DE POPA 40 HP MANUAL, MARCA YAMAHA, DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISITA TECNICA DAS EQUIPES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO (SEMED), AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
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ANIZIA BENTES DE SOUZA
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 3,037 | 15-08-2018 | 15-08-2018 | 587 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE AO GABINETE DO PREFEITO.
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ALCIMAR MAR. DE SOUZA
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 3,039 | 02-08-2018 | 02-08-2018 | 250 |
R$ 14,500.00
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PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
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PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
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R$ 14,500.00
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| 2018 | 3,041 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | 808 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADA NA ESTRADA BORB/MAPIA, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTINADO HOSPEDAGEM EM TRANSITO DE INTERESSES DA PREFEITURA MUNICPAL DE BORBA-AM.
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ERINEIDE LEITE VILHENA
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 3,043 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 529 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE CULTURA-SEMUC.
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PEDRO ALEXANDRE MARQUES
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 3,045 | 21-08-2018 | 21-08-2018 | 294 |
R$ 3,480.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E DO SISTEMA COMPRAS 2018.
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C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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R$ 3,480.00
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| 2018 | 3,652 | 10-07-2018 | 10-07-2018 | 1,942 |
R$ 103,894.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª174 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
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R$ 103,894.50
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| 2018 | 3,049 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 295 |
R$ 1,034.55
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2018.
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JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
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R$ 1,034.55
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| 2018 | 3,051 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 253 |
R$ 12,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL.
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DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
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R$ 12,000.00
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| 2018 | 3,053 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 292 |
R$ 8,134.93
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2018.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 8,134.93
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| 2018 | 3,055 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 293 |
R$ 22,722.53
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - EXERCICIO DE 2018.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 22,722.53
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| 2018 | 3,057 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 2,269 |
R$ 1,726.90
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VLAOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COMPETENCIA 06/2018.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 1,726.90
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| 2018 | 3,059 | 04-06-2018 | 04-06-2018 | 283 |
R$ 10,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA: WILSON MAUES, BAIRRO: IPIRANGA, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE LIMPEZA PUBLICA. CONF. A LEI MUNICIPAL 184/2017 APROVADO PELA CAMARA MUNICIPAL.
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MIGUEL LIMA DA SILVA
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R$ 10,000.00
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| 2018 | 3,655 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 291 |
R$ 212.75
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - PAEF - TEMPORÁRIO
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R$ 212.75
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| 2018 | 3,061 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 1,038 |
R$ 1,700.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LAVAGEM E MANUNTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLITS DOS SETORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO.
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C R SERV. DE REFRIGERAÇÃO
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R$ 1,700.00
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| 2018 | 3,062 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 1,057 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA RUAS DO DISTRITO DO AXININ
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MARCOS ANTONIO DA SILVA MELO JUNIOR
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,063 | 21-08-2018 | 21-08-2018 | 1,037 |
R$ 3,662.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LIMPEZA (ROÇAGEM E CAPINA) NAS PARTES EXTERNA DO SETORES PUBLICO E TROCA DOS TELHADOS DA GARAGEM DA UBS HERACLITO EMILIANO MODA NO DISTRITO DE AXINIM.
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SILAS DA SILVA MARIANO
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R$ 3,662.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |