| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 3,064 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 1,058 |
R$ 522.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DO AXININ.
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MICHEL NEVES MACHADO
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R$ 522.50
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| 2018 | 3,065 | 02-08-2018 | 02-08-2018 | 1,360 |
R$ 8,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAL HIDRAULICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA.
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ANTONIO MARDSON DE PAULA
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R$ 8,000.00
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| 2018 | 3,066 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | 1,237 |
R$ 1,836.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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GERLANDIA FERNANDES RAMOS
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R$ 1,836.00
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| 2018 | 3,067 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 1,236 |
R$ 1,032.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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GERLANDIA FERNANDES RAMOS
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R$ 1,032.00
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| 2018 | 3,068 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 1,454 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM IMUNINAÇÃO, DESTINADO PARA A PROGRAMAÇÃO DA ESCOLHA DA MISS BORBA 2018 NO CENTRO DE EVENTOS BRAULIO MOTTA.
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TAIANA NOGUEIRA CABRAL
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R$ 800.00
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| 2018 | 3,069 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 1,819 |
R$ 547.37
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE PÃO CASEIRO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO INCRA.
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KATRINE PINHEIRO REGES
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R$ 547.37
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| 2018 | 3,070 | 15-08-2018 | 15-08-2018 | 1,239 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS AREAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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KELIANE SILVA MENEZES
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 3,071 | 20-08-2018 | 20-08-2018 | 1,484 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FRETE DE 01(UM) BARCO CIDADE DE CANINDÉ AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SOCIEDADE GUERREIROS DO ADVENTO, PERTENCENTE À IGREJA ADVENTISTA.
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KLENGER FONSECA FONTENELE
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 3,072 | 20-08-2018 | 20-08-2018 | 1,499 |
R$ 5,020.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 5,020.00
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| 2018 | 3,073 | 20-08-2018 | 20-08-2018 | 1,500 |
R$ 1,850.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAENTO DE INFORMATICA (EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 1,850.00
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| 2018 | 3,074 | 20-08-2018 | 20-08-2018 | 1,501 |
R$ 4,561.86
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 4,561.86
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| 2018 | 3,075 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | 1,783 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO EM TRANSPORTE DO MOTOR DE LUZ MWN 180 KVA QUE DEU SUPORTE NOS FESTEJO DO JARAQUI NO DISTRITO DE CANUMÃ.
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EDINEU SARAIVA BATISTA
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R$ 900.00
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| 2018 | 3,076 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 1,871 |
R$ 1,950.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES DE TOMADA DE PREÇO 001/2017 - PUBLICADA NO DOU DIA 06/06/2017, TERMO DE CONTRATO 045/2017, PUBLICADO DIA 07/06/2018 - EXTRATO DE CONTRATO Nª003/2017, PUBLICADO DIA 11/10/2017.
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EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
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R$ 1,950.00
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| 2018 | 3,077 | 09-08-2018 | 09-08-2018 | 1,799 |
R$ 7,125.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. PP Nº001/2018.
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M. L. SOARES
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R$ 7,125.00
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| 2018 | 3,078 | 09-08-2018 | 09-08-2018 | 1,782 |
R$ 2,650.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª001/2018.
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M. L. SOARES
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R$ 2,650.00
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| 2018 | 3,079 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | 1,786 |
R$ 9,664.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 9,664.00
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| 2018 | 3,080 | 15-08-2018 | 15-08-2018 | 1,532 |
R$ 650.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARRETOS E CILIDROS DE OXIGENIO E MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO HOSPITAL VÓ MUNDOCA.
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RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
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R$ 650.00
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| 2018 | 3,081 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 1,781 |
R$ 2,375.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS EM REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPÍO DE BORBA E BALNEARIO DO LIRA.
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WESLEY DANNILO RIBEIRO DE SOUZA
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R$ 2,375.00
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| 2018 | 3,919 | 21-08-2018 | 21-08-2018 | 1,779 |
R$ 278,185.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EM GERAL P/ ATENDER A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO PADROEIRO DE BORBA.
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UNIPUBLICIDADE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME
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R$ 278,185.00
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| 2018 | 3,083 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | 1,795 |
R$ 11,112.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A TRANSPORTE DA EQUIPE TECNICA PARA ATENDEMENTO DE FAMILIA EM COMUNIDADE QUILOMBOLAS NA ZONA RURAL, CONF. PP N°001/2018-CPL
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 11,112.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |