| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 3,084 | 10-08-2018 | 10-08-2018 | 14 |
R$ 150.74
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 150.74
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| 2018 | 3,085 | 10-08-2018 | 10-08-2018 | 13 |
R$ 88.69
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 88.69
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| 2018 | 3,086 | 10-08-2018 | 10-08-2018 | 15 |
R$ 195.42
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 195.42
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| 2018 | 3,087 | 10-08-2018 | 10-08-2018 | 13 |
R$ 103.62
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 103.62
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| 2018 | 3,088 | 13-08-2018 | 13-08-2018 | 14 |
R$ 33.27
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 33.27
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| 2018 | 3,089 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 13 |
R$ 262.31
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 262.31
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| 2018 | 3,090 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 15 |
R$ 415.68
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 415.68
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| 2018 | 3,091 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 13 |
R$ 201.26
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 201.26
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| 2018 | 3,092 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 13 |
R$ 342.13
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 342.13
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| 2018 | 3,093 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 13 |
R$ 238.13
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 238.13
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| 2018 | 3,094 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 13 |
R$ 346.32
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 346.32
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| 2018 | 3,095 | 23-08-2018 | 23-08-2018 | 1,387 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHÃO, CARROCEIRA ABERTA, MARCA VOLKSWAGEN, ANO 2017, COR MARRON, CHASSI Nª9535H5TBXJR816215, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NA AREA URBANA, RAMAIS, ESTRADAS E VICINAIS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
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ISRAEL ESPIRITO SANTO MIRANDA BUZAGLO
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R$ 6,000.00
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| 2018 | 3,096 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 2,085 |
R$ 3,890.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 6 MBPS PARA ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 06 (SEIS) MESES.CONF TERMO DE CONTRATO Nª072/2018-CPL/PMB, REFERENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PP Nª020/2018CPL/PMB.
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SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
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R$ 3,890.00
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| 2018 | 3,097 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | 1,852 |
R$ 351.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01(UMA) LANCHA DESTINADOS PARA VIAGENS AO INTERIOR PARA TRATAR DOS ASSUNTOS DA ADMIN. PÚBLICA COMO: ESCOLHA DO POLO NA COMUNIDADE PARICÁ RIO ABACAXI, ABERTURA DO CAMPEONATO NA COMUNIDADE CAIÇARA, REUNIÃO DA SEDUC NA COMUNIDADE LARANJAL RIO MARI-MARI E REUNIÃO COM A COMUNIDADE NO DISTRITO DO AXINIM.
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MARIA DAS DORES CHAVES DOS SANTOS
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R$ 351.50
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| 2018 | 3,098 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 1,514 |
R$ 120.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO POUSADA DISTRITO DE AXINIM.
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ALDEINEI PINHEIRO TENORIO
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R$ 120.00
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| 2018 | 3,102 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 1,059 |
R$ 36.50
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 36.50
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| 2018 | 3,916 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 2,501 |
R$ 3,600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETE DO BARCO A SERVIÇO DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE HERACLIO EMILIANO NAS COMUNIDADES AXINIM E ADJACENTES.
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CLETO PEDROSA E SILVA
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R$ 3,600.00
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| 2018 | 3,918 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 2,533 |
R$ 3,150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX), LANCHES, DESTINADOS AOS COLABORADORES DA CAMPANHA CONTRA SARAMPO E POLIOMIELITE.
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LUANA GOMES FERREIRA
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R$ 3,150.00
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| 2018 | 4,736 | 13-09-2018 | 13-09-2018 | 2,347 |
R$ 7,960.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADORES SPLIT DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NOS SITUADAS NOS BAIRROS RECREIO, SÃO SEBASTIÃO E CRISTO REI.
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LP SERVIÇOS DE INST. E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA -
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R$ 7,960.00
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| 2018 | 3,435 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | 1,650 |
R$ 2,000.00
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valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Nossa Senhora da Aparecida, na Aldeia Sapucaia, residentes no trecho Aldeia Tapagem/Aldeia Sapucaia, Rio Igapo-Acu.
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MARCONNES DE ALMEIDA ARAUJO
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R$ 2,000.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |