| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 5,335 | 03-10-2018 | 03-10-2018 | 2,767 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA DO SOCORRO SOARES CARNEIRO
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R$ 200.00
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| 2018 | 3,768 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 1,701 |
R$ 54,624.85
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª93 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO
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R$ 54,624.85
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| 2018 | 3,769 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 1,700 |
R$ 10,291.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª783 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
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R$ 10,291.00
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| 2018 | 3,770 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 98 |
R$ 3,083.87
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
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R$ 3,083.87
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| 2018 | 4,777 | 10-09-2018 | 10-09-2018 | 13 |
R$ 103.62
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 103.62
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| 2018 | 4,779 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 14 |
R$ 33.27
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 33.27
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| 2018 | 4,781 | 18-10-2018 | 18-10-2018 | 251 |
R$ 14,300.00
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PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
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FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
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R$ 14,300.00
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| 2018 | 4,783 | 18-10-2018 | 18-10-2018 | 251 |
R$ 14,300.00
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PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
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FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
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R$ 14,300.00
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| 2018 | 4,785 | 02-10-2018 | 02-10-2018 | 193 |
R$ 2,621.11
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - IFIMAB -(CONTRATADO).
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INSS - IFIMAB - CONTRATO
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R$ 2,621.11
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| 2018 | 4,787 | 02-10-2018 | 02-10-2018 | 190 |
R$ 1,575.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - NASF -(CONTRATADO).
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INSS - NASF - CONTRATO
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R$ 1,575.00
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| 2018 | 4,789 | 02-10-2018 | 02-10-2018 | 2,341 |
R$ 3,837.39
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª184 DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA. - PSF -(CONTRATADO).
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INSS - PSF - CONTRATO
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R$ 3,837.39
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| 2018 | 4,791 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 2,622 |
R$ 13,650.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS ACS DA ZONA RURAL, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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R$ 13,650.00
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| 2018 | 4,793 | 02-10-2018 | 02-10-2018 | 1,737 |
R$ 19,191.60
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª208 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
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INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
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R$ 19,191.60
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| 2018 | 4,795 | 02-10-2018 | 02-10-2018 | 2,838 |
R$ 18,340.47
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
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INSS - PACS/ACS - CONTRATO
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R$ 18,340.47
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| 2018 | 3,771 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 2,276 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JAKSON ALAN LEÃO MOREIRA
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R$ 200.00
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| 2018 | 3,772 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 2,277 |
R$ 3,488.08
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADAO A SEC. OBRAS DESTINADOS AOS POÇOS ARTESIANOS E MANUTENÇÃO DAS REDES HIDRAULICAS DO MUNICIPIO DE BORBA.
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ANTONIO MARDSON DE PAULA
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R$ 3,488.08
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| 2018 | 3,773 | 19-06-2018 | 19-06-2018 | 1,558 |
R$ 74,830.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
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FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
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R$ 81,030.00
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| 2018 | 3,917 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 2,502 |
R$ 420.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE HERACLIO EMILIANO NAS COMUNIDADES AXINIM E ADJACENTES.
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NEDILZA DA FONSECA FONTENELE
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R$ 420.00
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| 2018 | 5,541 | 16-11-2018 | 16-11-2018 | 1,104 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) BARCO EM MADEIRA DESTINADO A ATENDER OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISISTAS TECNICAS DAS EQUIPES DA SEMASDH.
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JAIME ARAUJO DOS SANTOS
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 5,543 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 578 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) APARTAMENTO, MOBILIADOS DESTINADO AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
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IVANIZE LOBO CARDOSO
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R$ 2,000.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |