| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 5,544 | 26-11-2018 | 26-11-2018 | 1,968 |
R$ 42.00
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PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 42.00
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| 2018 | 5,546 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 535 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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JOSE ANTONIO CAMPOS
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 5,547 | 21-11-2018 | 21-11-2018 | 1,059 |
R$ 9.50
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PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 9.50
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| 2018 | 5,549 | 23-11-2018 | 23-11-2018 | 250 |
R$ 14,500.00
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PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
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PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
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R$ 14,500.00
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| 2018 | 5,553 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 1,967 |
R$ 60.90
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PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 60.90
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| 2018 | 5,555 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 1,967 |
R$ 1.41
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PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 1.41
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| 2018 | 5,557 | 12-11-2018 | 12-11-2018 | 295 |
R$ 1,034.55
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2018.
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JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
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R$ 1,034.55
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| 2018 | 5,559 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 1,967 |
R$ 182.70
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PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 182.70
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| 2018 | 5,561 | 01-11-2018 | 01-11-2018 | 576 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.
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JORGE ELIAS RODRIGUES
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 5,563 | 12-11-2018 | 12-11-2018 | 284 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
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FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
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R$ 200.00
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| 2018 | 5,565 | 16-11-2018 | 16-11-2018 | 284 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
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FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
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R$ 400.00
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| 2018 | 5,567 | 29-11-2018 | 03-12-2018 | 3,177 |
R$ 25,907.02
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENH Nª2534 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
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R$ 25,907.02
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| 2018 | 5,569 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 3,170 |
R$ 103,105.21
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
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R$ 103,105.21
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| 2018 | 5,571 | 13-11-2018 | 13-11-2018 | 293 |
R$ 5,482.56
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - EXERCICIO DE 2018.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 5,482.56
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| 2018 | 5,573 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 3,172 |
R$ 23,603.14
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
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R$ 23,603.14
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| 2018 | 5,575 | 29-11-2018 | 03-12-2018 | 3,172 |
R$ 39,517.70
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
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R$ 39,517.70
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| 2018 | 5,577 | 29-11-2018 | 03-12-2018 | 3,180 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2870/2018, A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSUNTOS INDIGENAS- COMISSIONADO 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. ASSUNTO INDIGENAS - COMISSIONADO
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R$ 4,000.00
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| 2018 | 5,579 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 3,193 |
R$ 5,126.60
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
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R$ 5,126.60
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| 2018 | 5,581 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 1,556 |
R$ 77,623.43
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PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA/AM, SITUADO NO BAIRRO BELA VISTA, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAC2-7113/2013.
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CONSTRUTURA MARK LTDA
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R$ 77,623.43
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| 2018 | 5,583 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 1,319 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, Nª 116, BAIRRO CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
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JOSÉ JAIME XENOFONTE
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R$ 1,500.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |