| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 5,647 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 3,233 |
R$ 9,790.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROCUTOS DE USO UNICA PARA A SAÚDE, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª016/2018-CPL.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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R$ 9,790.00
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| 2018 | 5,649 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 3,235 |
R$ 714.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA A SAÚDE, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª016/2018-CPL.
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ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
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R$ 741.00
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| 2018 | 5,651 | 07-12-2018 | 07-12-2018 | 3,237 |
R$ 14,310.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIAS REFERENTE A NOVEMBRO.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
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R$ 14,310.00
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| 2018 | 5,653 | 13-11-2018 | 13-11-2018 | 3,239 |
R$ 4,775.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER SEC. LIMPEZA. CONF PP Nª001/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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R$ 4,775.00
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| 2018 | 5,655 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 3,245 |
R$ 5,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADO PARA SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA.
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TANIA MARIA GOMES
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R$ 5,000.00
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| 2018 | 5,657 | 12-12-2018 | 12-12-2018 | 3,247 |
R$ 4,370.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETO DE VOLUME DIVERSOS NO PERCURSO DO PORTO DA CIDADE ATE A SEC. DE OBRAS.
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ANTONIO MARDILSON LIMA DE PAULA
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R$ 4,370.00
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| 2018 | 5,659 | 16-11-2018 | 16-11-2018 | 3,249 |
R$ 3,150.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES, SALGADOS E DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AOS COLABORADORES DA SEMSA.
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LUANA GOMES FERREIRA
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R$ 3,150.00
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| 2018 | 5,661 | 12-11-2018 | 12-11-2018 | 3,251 |
R$ 14,310.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DE JARDINAGEM.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
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R$ 14,310.00
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| 2018 | 5,663 | 12-11-2018 | 12-11-2018 | 3,253 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA REFORMA DO BARCO DA SECREATARIA DE EDUCAÇÃO.
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RANGEL VALENTE PINTO
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 6,247 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 1,967 |
R$ 1,746.73
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PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 1,746.73
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| 2018 | 6,249 | 13-12-2018 | 13-12-2018 | 3,896 |
R$ 5,300.00
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PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
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CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
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R$ 5,300.00
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| 2018 | 6,251 | 10-12-2018 | 10-12-2018 | 3,897 |
R$ 92.34
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PAGAMENTO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 92.34
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| 2018 | 6,253 | 10-12-2018 | 10-12-2018 | 3,898 |
R$ 23.48
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 23.48
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| 2018 | 6,255 | 12-12-2018 | 12-12-2018 | 3,899 |
R$ 100.70
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 100.70
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| 2018 | 6,257 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 3,901 |
R$ 11,628.31
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 11,628.31
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| 2018 | 6,259 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 2,664 |
R$ 1,545.56
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. DESDOR DR. FRANCISCO DAS CHAGAS AUZIER MOREIRA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
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GENIRA BATISTA DE SOUZA
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R$ 1,545.56
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| 2018 | 6,261 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 2,652 |
R$ 1,545.58
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NO CENTRO MATERNO INFANTIL CIDADE DAS CRIANÇAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
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ANDREIA CASTRO DE SÁ
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R$ 1,545.58
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| 2018 | 6,263 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 2,669 |
R$ 1,545.58
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE M. Mª DAS DORES M. DE LEMOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
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JANAINA MENDONÇA ULEON
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R$ 1,545.58
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| 2018 | 6,265 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 2,653 |
R$ 1,545.58
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
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ANTONIA DA FONSECA LEMOS
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R$ 1,545.58
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| 2018 | 6,267 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 2,662 |
R$ 1,545.58
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. SÃO PEDRO - RIO IGAPÓ AÇU, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
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FRANCKIENA DA SILVA BASTO
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R$ 1,545.58
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| Total: R$ 79.864.120,69 |