| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 3,904 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 1,059 |
R$ 70.50
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 70.50
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| 2018 | 5,601 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 2,628 |
R$ 46,550.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTE TERRESTRE E FLUVIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nª001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 96,550.00
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| 2018 | 5,603 | 07-11-2018 | 07-11-2018 | 3,095 |
R$ 1,799.90
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS FUNEBRES DE MUNICIPIOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - SEMASDH.
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SUELY R. DO PRADO - ME
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R$ 1,799.90
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| 2018 | 5,812 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 1,968 |
R$ 425.08
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PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 425.08
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| 2018 | 5,814 | 10-12-2018 | 10-12-2018 | 114 |
R$ 1,263.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
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R$ 1,263.00
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| 2018 | 5,819 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 292 |
R$ 25.92
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2018.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 25.92
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| 2018 | 5,850 | 17-12-2018 | 17-12-2018 | 3,059 |
R$ 2,512.60
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PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 10.10.2018.
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SUELY R. DO PRADO - ME
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R$ 2,512.60
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| 2018 | 5,853 | 10-12-2018 | 10-12-2018 | 1,787 |
R$ 23,680.00
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PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS E DOS TRANSPORTES FLUVIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 23,680.00
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| 2018 | 5,855 | 08-11-2018 | 08-11-2018 | 1,629 |
R$ 355.00
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pagamento referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Alexandre, Rio Madeira acima.
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JOSE DA CONCEIÇÃO SILVA
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R$ 355.00
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| 2018 | 3,905 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 1,059 |
R$ 88.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 88.00
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| 2018 | 3,906 | 10-07-2018 | 10-07-2018 | 16 |
R$ 3,675.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
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R$ 3,675.00
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| 2018 | 3,907 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 16 |
R$ 3,675.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
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R$ 3,675.00
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| 2018 | 3,908 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 16 |
R$ 3,675.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
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R$ 3,675.00
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| 2018 | 3,909 | 09-08-2018 | 09-08-2018 | 576 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.
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JORGE ELIAS RODRIGUES
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 3,910 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 578 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) APARTAMENTO, MOBILIADOS DESTINADO AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
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IVANIZE LOBO CARDOSO
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 3,911 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 578 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) APARTAMENTO, MOBILIADOS DESTINADO AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
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IVANIZE LOBO CARDOSO
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 3,912 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 578 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) APARTAMENTO, MOBILIADOS DESTINADO AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
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IVANIZE LOBO CARDOSO
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 3,913 | 09-08-2018 | 09-08-2018 | 252 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR PESADO, TIPO CAÇAMBA, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIARIO NO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
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INDEBERGUE SOARES DOS SANTOS
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R$ 7,500.00
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| 2018 | 3,914 | 09-08-2018 | 09-08-2018 | 588 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
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JOSE VALENTE COUTINHO
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R$ 500.00
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| 2018 | 3,915 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 2,464 |
R$ 76,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE EVENTO GERAL, PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
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UNIPUBLICIDADE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME
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R$ 76,000.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |