| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 4,143 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 1,741 |
R$ 11,493.90
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
R$ 11,493.90
|
| 2018 | 4,144 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 1,969 |
R$ 0.10
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
R$ 0.10
|
| 2018 | 4,145 | 29-08-2018 | 29-08-2018 | 2,087 |
R$ 5,850.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 9 MBPS PARA USO DOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A 06 (SEIS) MESES.CONF TERMO DE CONTRATO Nª072/2018-CPL/PMB, REFERENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PP Nª020/2018CPL/PMB.
|
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
|
R$ 5,850.00
|
| 2018 | 4,146 | 15-08-2018 | 15-08-2018 | 1,970 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A AÇÕES DA SEMASDH NO CADASTRO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
|
LUANA GOMES FERREIRA
|
R$ 5,000.00
|
| 2018 | 4,147 | 05-09-2018 | 05-09-2018 | 2,477 |
R$ 5,775.60
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DIVERSAS, DESTINADAS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DO SCFV DOS IDOSOS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS.
|
SHIRLENE DE CASTRO CARRIL
|
R$ 5,775.60
|
| 2018 | 4,148 | 08-08-2018 | 08-08-2018 | 2,305 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE 200 (DUZENTOS) SANDUICHES, DESTINADOS PARA LANCHE A AÇÃO SOCIAL REALIZADA COM BENEFICIOS DO PROGRAMA AEPETI.
|
MILCINARA ALVES MACHADO
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 4,149 | 21-08-2018 | 21-08-2018 | 2,486 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM A MANAUS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO.
|
ANGELA MUNIZ CAVALCANTE AIRES
|
R$ 750.00
|
| 2018 | 4,150 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 1,971 |
R$ 5,811.14
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF PP Nª 025/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 5,811.14
|
| 2018 | 4,151 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 1,972 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF PP Nª 025/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 5,000.00
|
| 2018 | 4,152 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 1,973 |
R$ 15,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF PP Nª 025/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 15,000.00
|
| 2018 | 4,153 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 1,974 |
R$ 266.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A JULHO DE 2018.
|
ANTONIA DA FONSECA LEMOS
|
R$ 266.00
|
| 2018 | 4,154 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 1,975 |
R$ 1,595.97
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. SÃO PEDRO - RIO IGAPÓ AÇU, RELATIVO A JULHO DE 2018.
|
FRANCKIENA DA SILVA BASTO
|
R$ 1,595.97
|
| 2018 | 4,155 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 1,977 |
R$ 1,329.97
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE M. Mª DAS DORES M. DE LEMOS, RELATIVO A JULHO DE 2018.
|
CELIMAR NUNES TEIXEIRA
|
R$ 1,329.97
|
| 2018 | 4,156 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 1,978 |
R$ 851.18
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NO CENTRO MATERNO INFANTIL CIDADE DAS CRIANÇAS, RELATIVO A JULHO DE 2018.
|
ANDREIA CASTRO DE SÁ
|
R$ 851.18
|
| 2018 | 4,157 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 1,976 |
R$ 851.18
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A JULHO.
|
IZA GRAZIELE DA CRUZ CORREA
|
R$ 851.18
|
| 2018 | 4,158 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 1,979 |
R$ 851.18
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE M. Mª DAS DORES M. DE LEMOS, RELATIVO A JULHO DE 2018.
|
JANAINA MENDONÇA ULEON
|
R$ 851.18
|
| 2018 | 4,159 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 1,980 |
R$ 2,353.03
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. DIVINO ESPIRITO SANTO RIO-AUTAZ AÇU, RELATIVO A JULHO.
|
ILANA TAMIRES GOMES
|
R$ 2,353.03
|
| 2018 | 4,160 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 1,981 |
R$ 851.18
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE M. Mª DAS DORES M. DE LEMOS, RELATIVO A JULHO DE 2018.
|
KAREN DABIELLE CRUZ OLIVEIRA
|
R$ 851.18
|
| 2018 | 4,161 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 1,982 |
R$ 851.18
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A JULHO DE 2018.
|
IESA BARBOSA DE SOUZA
|
R$ 851.18
|
| 2018 | 4,188 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | 2,315 |
R$ 2,703.62
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. IND.SÃO SEBASTIÃO DO MAMIÁ, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
|
GELCIMAR DA SILVA QUEIROZ
|
R$ 2,703.62
|
| Total: R$ 79.864.120,69 |