| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 4,183 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | 2,310 |
R$ 1,545.58
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE M. Mª DAS DORES M. DE LEMOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
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CELIMAR NUNES TEIXEIRA
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R$ 1,545.58
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| 2018 | 4,184 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | 2,311 |
R$ 2,703.62
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTOR, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
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CHARLES DE ALMEIDA JAPECA
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R$ 2,703.62
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| 2018 | 4,185 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | 2,312 |
R$ 1,545.58
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
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ERIVAN RODRIGUES DE LIMA
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R$ 1,545.58
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| 2018 | 4,186 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | 2,313 |
R$ 1,545.58
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA M. MANUEL CORREA NA COMUNIDADE CASTANHAL, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
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FRANCINEI SOUZA SAMPAIO
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R$ 1,545.58
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| 2018 | 4,187 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | 2,314 |
R$ 1,545.58
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. SÃO PEDRO - RIO IGAPÓ AÇU, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
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FRANCKIENA DA SILVA BASTO
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R$ 1,545.58
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| 2018 | 4,211 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 2,337 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DE COMPETENCIA AGOSTO DE 2018.
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FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
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R$ 53,780.00
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| 2018 | 4,189 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | 2,316 |
R$ 1,545.58
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. DESDOR DR. FRANCISCO DAS CHAGAS AUZIER MOREIRA, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
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GENIRA BATISTA DE SOUZA
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R$ 1,545.58
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| 2018 | 4,190 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | 2,317 |
R$ 1,545.58
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. DESDOR DR. FRANCISCO DAS CHAGAS AUZIER MOREIRA, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
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GLAUCIA SERRÃO VINHOTE
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R$ 1,545.58
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| 2018 | 4,191 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | 2,318 |
R$ 1,545.58
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
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IESA BARBOSA DE SOUZA
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R$ 1,545.58
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| 2018 | 4,192 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | 2,319 |
R$ 2,703.62
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. DIVINO ESPIRITO SANTO RIO-AUTAZ AÇU, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
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ILANA TAMIRES GOMES
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R$ 2,703.62
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| 2018 | 4,193 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | 2,320 |
R$ 1,545.58
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
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IZA GRAZIELE DA CRUZ CORREA
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R$ 1,545.58
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| 2018 | 4,778 | 10-09-2018 | 10-09-2018 | 13 |
R$ 88.69
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 88.69
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| 2018 | 4,780 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 1,808 |
R$ 6,025.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 6,025.00
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| 2018 | 4,782 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | 251 |
R$ 14,300.00
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PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
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FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
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R$ 14,300.00
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| 2018 | 4,784 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 251 |
R$ 14,300.00
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PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
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FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
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R$ 14,300.00
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| 2018 | 4,786 | 02-10-2018 | 02-10-2018 | 201 |
R$ 945.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
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INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
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R$ 945.00
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| 2018 | 4,788 | 02-10-2018 | 02-10-2018 | 201 |
R$ 1,650.18
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
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INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
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R$ 1,650.18
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| 2018 | 4,790 | 02-10-2018 | 02-10-2018 | 186 |
R$ 1,421.70
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL -(CONTRATADO).
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INSS - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATO
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R$ 1,421.70
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| 2018 | 4,792 | 02-10-2018 | 02-10-2018 | 2,340 |
R$ 5,936.13
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª297 DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 2018.
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INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
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R$ 5,936.13
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| 2018 | 4,794 | 02-10-2018 | 02-10-2018 | 2,342 |
R$ 5,856.55
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª183 DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
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INSS - PACS/ACS - CONTRATO
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R$ 5,856.55
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| Total: R$ 79.864.120,69 |