| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 5,346 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | 1,600 |
R$ 655.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Jose, Rio Madeira abaixo.
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EVANDRO DE OLIVEIRA GOES
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R$ 655.00
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| 2018 | 5,348 | 23-10-2018 | 23-10-2018 | 1,930 |
R$ 355.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, NA COMUNIDADE JANDAIRA, NO TRECHO COMUNIDADE ACAIZA/COMUNIDADE JANDAIA.
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ADELSON SA DE SOUZA
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R$ 355.00
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| 2018 | 5,350 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 3,067 |
R$ 3,450.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PÃES CASEIROS, DESTINADO PARA O LANCHE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA.
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ANA MARIA VALENTE MARQUES
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R$ 3,450.00
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| 2018 | 5,352 | 09-10-2018 | 09-10-2018 | 3,016 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DEBORAH RAMOS DOS SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,354 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 3,097 |
R$ 5,238.80
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 02 (DOIS) ENTE QUERIDO DATADO 15.03.2018.
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SUELY R. DO PRADO - ME
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R$ 5,238.80
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| 2018 | 4,968 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 2,045 |
R$ 81,437.79
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE BARRA MANSA CONF. TERMO DE CONTRATO Nª063/2018 - CPL/PMB, PROCESSO ADM Nª063/2018-PMB, TOMADA DE PREÇO Nª001/2018CPL/PMB.
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J S SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI-EPP
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R$ 81,437.79
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| 2018 | 4,339 | 08-10-2018 | 08-10-2018 | 2,576 |
R$ 17,655.15
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª011/2018.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 17,655.15
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| 2018 | 4,340 | 08-10-2018 | 08-10-2018 | 2,577 |
R$ 14,409.67
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª006/2018.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 14,409.67
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| 2018 | 4,341 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 2,578 |
R$ 9,307.85
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª011/2018.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 9,307.85
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| 2018 | 4,342 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 2,579 |
R$ 9,495.64
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF. PP Nª006/2018.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 9,495.64
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| 2018 | 4,343 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 2,584 |
R$ 3,112.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 3,112.00
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| 2018 | 4,344 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 2,581 |
R$ 627.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº011/2018.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 627.00
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| 2018 | 4,345 | 11-09-2018 | 11-09-2018 | 2,582 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPAROS DE LANCHES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O DESFILE CIVICO NO DISTRITO DE CANUMÃ.
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SABRINA DA FONSECA LOPES
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 4,346 | 05-10-2018 | 05-10-2018 | 2,583 |
R$ 175,621.36
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEMED.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA - EPP
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R$ 175,621.36
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| 2018 | 4,347 | 05-10-2018 | 05-10-2018 | 2,585 |
R$ 4,858.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SANITARIOS E HIGIENICOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS DO MUNICIPIO DE BORBA.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA - EPP
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R$ 4,858.00
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| 2018 | 4,348 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 2,586 |
R$ 36,400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DERIVADO DE PETROLEO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. PP Nº001/2018.
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M. L. SOARES
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R$ 45,625.00
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| 2018 | 4,349 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 2,590 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ZILDA BRASIL LABORDA
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R$ 200.00
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| 2018 | 4,350 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 2,587 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ALFREDO MACHADO TENOR
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R$ 400.00
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| 2018 | 4,351 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 2,591 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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RUBENITA PEREIRA SOARES
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R$ 200.00
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| 2018 | 4,352 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 2,588 |
R$ 153,744.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DOS TRANSPORTE TERRESTRE E FLUVIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 153,744.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |