| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 4,393 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 2,722 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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BENEDITA FARIAS DA CRUZ
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R$ 200.00
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| 2018 | 4,394 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 2,688 |
R$ 8,011.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR.
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M. B. PANTOJA DINIZ - ME
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R$ 8,011.50
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| 2018 | 4,395 | 21-09-2018 | 21-09-2018 | 2,723 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DIRLANE LEMOS NOGUEIRA
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R$ 200.00
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| 2018 | 4,396 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 2,724 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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VANUZA FERREIRA DE SÁ
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R$ 200.00
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| 2018 | 4,397 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 2,689 |
R$ 807.90
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES A NECESSIDADE DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU, RIO MADEIRA, MADEIRINHA, AUTAZ-AÇU E AUTAZ-MIRIN, CONF PP Nª011/2018-CPL.
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M. B. PANTOJA DINIZ - ME
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R$ 807.90
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| 2018 | 4,398 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 2,725 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JOSIANE PINHEIRO PEDRAÇA
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R$ 300.00
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| 2018 | 4,399 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 2,726 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA RAIMUNDA BENTES RIBEIRO
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R$ 200.00
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| 2018 | 4,400 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 2,727 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DOROTEIA QUEIROZ DOS SANTOS
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R$ 200.00
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| 2018 | 4,401 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 2,690 |
R$ 1,153.14
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES A NECESSIDADE DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU, RIO MADEIRA, MADEIRINHA, AUTAZ-AÇU E AUTAZ-MIRIN, CONF PP Nª011/2018-CPL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 1,153.14
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| 2018 | 4,402 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 2,728 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JORGE DE OLIVEIRA VALENTE
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R$ 200.00
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| 2018 | 4,403 | 15-10-2018 | 15-10-2018 | 2,692 |
R$ 843.14
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES A NECESSIDADE DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU, RIO MADEIRA, MADEIRINHA, AUTAZ-AÇU E AUTAZ-MIRIN, CONF PP Nª006/2018-CPL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 843.14
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| 2018 | 4,404 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 2,730 |
R$ 450.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 16/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0344/2018-GPMB.
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JOÃO ALVES FREITAS
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R$ 450.00
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| 2018 | 4,405 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 2,693 |
R$ 19,437.60
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES A NECESSIDADE DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU, RIO MADEIRA, MADEIRINHA, AUTAZ-AÇU E AUTAZ-MIRIN, CONF PP Nª001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 19,437.60
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| 2018 | 4,406 | 08-10-2018 | 08-10-2018 | 2,694 |
R$ 971.19
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES A NECESSIDADE DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU, RIO MADEIRA, MADEIRINHA, AUTAZ-AÇU E AUTAZ-MIRIN, CONF PP Nª006/2018-CPL.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 971.19
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| 2018 | 4,407 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 2,731 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ANNELISE JIMENEZ PEREZ, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
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ANNELISE JIMENEZ PEREZ
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 4,417 | 06-09-2018 | 06-09-2018 | 2,700 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, QUE SERÁ REALIZADO NA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO NONATO - P.A PUXURIZAL.
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AURIANE TARGINO DE LEMOS
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 4,420 | 11-09-2018 | 11-09-2018 | 2,702 |
R$ 3,840.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPAROS DE LANCHES PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA DESFILE CIVICO.
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NOEMI DINIZ DOS SANTOS
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R$ 3,840.00
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| 2018 | 4,422 | 06-09-2018 | 06-09-2018 | 2,703 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE UMA FESTA DA COMUNIDADE NOVA VILA ISABEL.
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RAIMUNDO GILBERTO DA CRUZ
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R$ 4,000.00
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| 2018 | 4,423 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 2,740 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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LEONEL REGIO
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R$ 200.00
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| 2018 | 4,426 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 2,742 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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HANNA RIBEIRO LEMOS
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R$ 200.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |