| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 4,450 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 2,751 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO NA VILA DO CAIÇARA.
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JOSE ALZAMOR MOREIRA DAMASCENO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,451 | 14-09-2018 | 14-08-2018 | 2,752 |
R$ 1,900.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA
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LILIANA VALENTE MARQUES
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R$ 1,900.00
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| 2018 | 4,452 | 19-09-2018 | 19-09-2018 | 2,753 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 14/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0340/2018-GPMB.
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VENAS Mª DE OLIVEIRA MARQUES
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R$ 750.00
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| 2018 | 4,453 | 15-10-2018 | 15-10-2018 | 2,754 |
R$ 29,575.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÕES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO (UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA), CONF PP Nª001/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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R$ 29,575.00
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| 2018 | 4,454 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 1,731 |
R$ 551,382.96
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª48 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
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R$ 551,382.96
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| 2018 | 4,455 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 2,755 |
R$ 4,160.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÕES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO (UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA), CONF PP Nª001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 4,160.00
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| 2018 | 4,457 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 2,757 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA, REFORMA E PINTURA EM VERNIZ DAS CARTEIRAS ESCOLARES DA COMUNIDADE VILA ISABEL E ESPIRITO SANTO.
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JUCINEY BATISTA RABELO
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R$ 800.00
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| 2018 | 4,458 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 2,758 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO NOS FESTEJOS DE SANTA LUZIA.
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LUCILENE BARBOSA DE SOUZA
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 4,459 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 2,759 |
R$ 7,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE FUTEBOL INTER COMUNIDADES RURAIS DO RIO CANUMÃ, COMUNIDADE MACUJÁ,LARANJAL E SOVAL.
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GLAIDEN CAMPOS RABELO
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R$ 7,000.00
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| 2018 | 4,460 | 17-09-2018 | 17-09-2018 | 2,760 |
R$ 540.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 16 A 22/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0348/2018-GPMB.
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CATIA REGINA ALVES NOGUEIRA
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R$ 540.00
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| 2018 | 4,461 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 2,761 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ENIVALDO RODRIGUES DE SOUZA
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R$ 200.00
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| 2018 | 4,462 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 2,772 |
R$ 2,272.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
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GERLANDIA FERNANDES RAMOS
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R$ 2,272.50
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| 2018 | 4,463 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 2,773 |
R$ 1,180.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA EM ALVENARIA NA ESCOLA BENEDITO AÇO RIO MADEIRINHA.
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GEOVANE CARVALHO DOS SANTOS
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R$ 1,180.00
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| 2018 | 4,464 | 11-10-2018 | 11-10-2018 | 2,774 |
R$ 1,050.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO BALNEARIO MUNICIPAL DO LIRA.
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IDALMIR DA SILVA SOARES
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R$ 1,050.00
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| 2018 | 4,465 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 2,775 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DERLY CARDOSO GOMES
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R$ 200.00
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| 2018 | 4,466 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 2,779 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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EDSON PESSOA DA CUNHA
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R$ 200.00
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| 2018 | 4,467 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 2,778 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DILMA DA SILVA PINHEIRO
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R$ 200.00
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| 2018 | 4,468 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 2,780 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
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R$ 200.00
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| 2018 | 5,638 | 12-11-2018 | 12-11-2018 | 3,209 |
R$ 10,526.32
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE CASTANHAL, TROCANA, MONTE HEROBE, ANUMAÃ - MADEIRA ABAIXO.
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ANTONIO CAJAZEIRO DE SOUZA
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R$ 10,526.32
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| 2018 | 5,640 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 3,216 |
R$ 10,526.32
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADES RURAIS.
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JOSE ROBERTO DE SOUZA PIMENTEL
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R$ 10,526.32
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| Total: R$ 79.864.120,69 |