| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 5,642 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 3,228 |
R$ 3,970.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª016/2018-CPL.
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NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
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R$ 3,970.00
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| 2018 | 5,644 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 3,230 |
R$ 2,760.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVÉIS, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª013/2018-CPL.
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MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS
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R$ 2,760.00
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| 2018 | 5,646 | 10-12-2018 | 10-12-2018 | 3,232 |
R$ 12,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUXADA NA CERREIRA PARA MANUTENÇÃO DO CASCO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU.
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G. C MOREIRA CONSTRUÇÃO NAVAL
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R$ 12,000.00
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| 2018 | 5,648 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 3,234 |
R$ 1,854.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA A SAÚDE, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª016/2018-CPL.
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ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
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R$ 1,854.00
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| 2018 | 5,650 | 13-11-2018 | 13-11-2018 | 3,236 |
R$ 18,575.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF PP Nª01/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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R$ 18,575.00
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| 2018 | 5,652 | 13-11-2018 | 13-11-2018 | 3,238 |
R$ 24,920.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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R$ 24,920.00
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| 2018 | 5,654 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 3,244 |
R$ 5,624.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO.
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TANIA MARIA GOMES
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R$ 5,624.00
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| 2018 | 5,656 | 11-12-2018 | 11-12-2018 | 3,246 |
R$ 2,496.50
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
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GERLANDIA FERNANDES RAMOS
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R$ 2,496.50
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| 2018 | 5,658 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 3,248 |
R$ 13,498.25
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA A SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª016/2018-CPL.
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RM NAVECA EPP
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R$ 13,498.25
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| 2018 | 5,660 | 07-11-2018 | 07-11-2018 | 3,250 |
R$ 17,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS HOSPITALARES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
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NAUR GOES MONTEIRO
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R$ 17,000.00
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| 2018 | 5,662 | 14-11-2018 | 14-11-2018 | 3,252 |
R$ 8,586.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A ESTA SECRETARIA.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
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R$ 8,586.00
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| 2018 | 4,469 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 2,776 |
R$ 3,700.00
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VALOR QUE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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MAYCO JACKSON GRIJO DA SILVA
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R$ 3,700.00
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| 2018 | 4,470 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 1,960 |
R$ 91,359.44
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
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R$ 91,359.44
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| 2018 | 4,471 | 03-10-2018 | 03-10-2018 | 2,781 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA DO ROSARIO DE SOUZA
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R$ 200.00
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| 2018 | 4,472 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 2,812 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR COLAÇÃO DE GRAU DO ENSINO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FISICA DA UEA.
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ERIKA FRANCYETE CARAVALHO
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R$ 4,000.00
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| 2018 | 4,473 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 2,762 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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RICARTE FERREIRA DA FONSECA
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R$ 500.00
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| 2018 | 4,474 | 21-09-2018 | 21-09-2018 | 2,764 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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WILTON FONSECA DE SÁ
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R$ 200.00
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| 2018 | 4,475 | 03-10-2018 | 03-10-2018 | 2,765 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ROMEU NOBRE VALENTE
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R$ 200.00
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| 2018 | 4,476 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 1,960 |
R$ 260,556.92
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
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R$ 260,556.92
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| 2018 | 4,477 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 2,766 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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FRANCINEI SOUZA SAMPAIO
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R$ 800.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |