| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 4,519 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 2,805 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO NOS FESTEJOS DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM.
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DENILZA BORGES DO NASCIMENTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,520 | 09-10-2018 | 09-10-2018 | 2,822 |
R$ 1,995.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONFECÇÕES DE BANNER E FAIXAS, DESTINADOS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO PROGRAMAÇÃO OUTUBRO ROSA.
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JULIANA SALGADO DO VALE
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R$ 1,995.00
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| 2018 | 4,521 | 09-10-2018 | 09-10-2018 | 2,809 |
R$ 5,150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE CONSERTOS COM TROCAS DE PEÇAS DA AUTOCLAVE - MARCA: PHOENIX LUFERCO DE 60 LTS DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
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FABRÍCIO RODRIGUES DE CASTRO
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R$ 5,150.00
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| 2018 | 4,522 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 2,810 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO E SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO NO DISTRITO FOZ DO CANUMÃ.
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MANOEL SANTANA PAES CARDOS
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R$ 6,000.00
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| 2018 | 4,523 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 2,811 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE VILA IZABEL, RIOMADEIRA ACIMA.
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JOÃO THOMÉ PINHEIRO REIS
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R$ 500.00
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| 2018 | 4,524 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 2,819 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO VICENTE DE PAULO NO BAIRRO CRISTO REI.
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DANTE BRASIL REGES
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R$ 700.00
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| 2018 | 4,525 | 15-10-2018 | 15-10-2018 | 2,824 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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LUCIENE DE FRANCA
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R$ 200.00
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| 2018 | 4,526 | 19-09-2018 | 19-09-2018 | 2,784 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 15 DE SETEMBRO DE 2018, PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2018, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
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RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,527 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 2,691 |
R$ 1,515.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA VIAGEM DE EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE FLUVIAL- IGARAÇÚ, NAS AREAS DOS RIOS MADEIRA ACIMA, MADEIRINHA, AUTAZ-AÇÚ E ATAUZ-MIRIM,CONF. PP Nº001/2018.
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M. L. SOARES
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R$ 1,515.00
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| 2018 | 4,528 | 07-11-2018 | 07-11-2018 | 2,306 |
R$ 1,545.58
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. IND SÃO SEBASTIÃO DO MAMIÁ, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
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BERNADETH COSTA LINDOSO
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R$ 1,545.58
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| 2018 | 4,529 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 2,640 |
R$ 2,880.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO E GÁS GPL BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE LIMPEZA PÚBLICA E A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NA LIMPEZA NA VIAS PUBLICAS, NA ZONA RURAL E URBANA, CONF. PP Nª001/2018.
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M. L. SOARES
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R$ 2,880.00
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| 2018 | 4,530 | 23-10-2018 | 23-10-2018 | 2,345 |
R$ 1,545.58
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNIC. PROFESSOR MARLY DE CASTRO MACIEL, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
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DENHIL PANTOJA FERREIRA
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R$ 1,545.58
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| 2018 | 4,531 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 2,344 |
R$ 91,359.44
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
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R$ 91,359.44
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| 2018 | 4,532 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 2,344 |
R$ 593,992.49
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
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R$ 593,992.49
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| 2018 | 4,533 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 2,639 |
R$ 32,362.31
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
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R$ 32,362.31
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| 2018 | 4,534 | 28-09-2018 | 28-09-2018 | 1,968 |
R$ 70.50
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 70.50
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| 2018 | 4,535 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 2,823 |
R$ 9,812.25
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DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nª024/2018, REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTÔNIO DE BORBA/2018.
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ESTADO DO AMAZONAS
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R$ 9,812.25
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| 2018 | 4,536 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 2,783 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 19 A 21/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0355/2018-GPMB.
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ANA CLARA DO NASCIMENTO RODRIGUES
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R$ 660.00
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| 2018 | 5,218 | 04-10-2018 | 04-10-2018 | 2,994 |
R$ 8,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DA FINAL DA 1ª OLIMPIADA DO PROJETO ATLETAS DE CRISTO BORBENSE, NAS MODALIDADES EM FUTEBOL DE CAMPO, FUTSAL, JIU JITSU E ATLETISMO.
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FRANCINEI SOUZA SAMPAIO
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R$ 8,000.00
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| 2018 | 5,220 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 2,989 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA GERCIMARA DOS SANTOS
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R$ 200.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |