| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 5,222 | 15-10-2018 | 15-10-2018 | 2,996 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JOÃO CAIO RODRIGUES FARIA
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R$ 200.00
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| 2018 | 5,224 | 05-10-2018 | 05-10-2018 | 3,000 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, SITUADO NA COMUNIDADE SÃO MIGUEL NO RIO MADEIRA ABAIXO.
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ELDSON FERREIRA COLARES
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 5,340 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 1,967 |
R$ 60.90
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 60.90
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| 2018 | 5,228 | 05-10-2018 | 05-10-2018 | 2,999 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO, FEMININO, JUVENIL E MIRIN NA COMUNIDADE CAFEZAL, LOCALIZADO NO RIO CANUMA.
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JOZIMAR FONSECA RAMOS
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R$ 5,000.00
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| 2018 | 5,231 | 05-10-2018 | 05-10-2018 | 3,004 |
R$ 8,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO V FESTIVAL CULTURAL DE DANÇAS E CIRANDAS.
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ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICO CULTURAL E TURÍSTICA
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R$ 8,000.00
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| 2018 | 5,342 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 2,853 |
R$ 0.60
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1737 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
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INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
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R$ 0.60
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| 2018 | 5,344 | 12-10-2018 | 12-10-2018 | 15 |
R$ 52.70
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 52.70
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| 2018 | 4,539 | 10-07-2018 | 10-07-2018 | 2,001 |
R$ 2,550.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADO PARA OS SERVIDORES DO SETOR RODOVIÁRIO NO HORARIO ESTENDIDO.
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LUANA GOMES FERREIRA
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R$ 2,550.00
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| 2018 | 4,540 | 06-07-2018 | 06-07-2018 | 2,056 |
R$ 2,380.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 20.05.2017.
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SUELY R. DO PRADO - ME
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R$ 2,380.00
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| 2018 | 4,541 | 13-08-2018 | 13-08-2018 | 2,421 |
R$ 5,200.80
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 02 (DOIS) ENTES QUERIDOS DATADO 04 E 11.11.2017.
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SUELY R. DO PRADO - ME
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R$ 5,200.80
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| 2018 | 4,542 | 13-08-2018 | 13-08-2018 | 2,422 |
R$ 2,080.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 31.05.2017.
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SUELY R. DO PRADO - ME
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R$ 2,080.00
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| 2018 | 4,543 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 2,763 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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GESSIANE SOARES DE ASSUNÇÃO
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R$ 500.00
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| 2018 | 4,544 | 19-10-2018 | 19-10-2018 | 2,606 |
R$ 2,357.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 02 (DOIS) ENTES QUERIDOS.
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SUELY R. DO PRADO - ME
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R$ 2,357.50
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| 2018 | 4,545 | 28-09-2018 | 28-09-2018 | 2,606 |
R$ 2,099.20
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 02 (DOIS) ENTES QUERIDOS.
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SUELY R. DO PRADO - ME
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R$ 2,099.20
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| 2018 | 4,835 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,588 |
R$ 2,000.00
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valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, residentes nas proximidades da Comunidade Sempre Viva, Rio Madeirinha.
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DEYSIANE ALVES COLARES
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 4,837 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,587 |
R$ 900.00
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valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Alvaro Maia, na Aldeia Forno, residentes no trecho Aldeia Areial/Aldeia Forno.
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DENILSON HAZAN DE GOES
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R$ 900.00
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| 2018 | 4,839 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,586 |
R$ 355.00
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valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Adeia Limao, Rio Autaz-Acu.
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DEMISSON DA SILVA BARBOSA
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R$ 355.00
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| 2018 | 4,840 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,662 |
R$ 355.00
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valor que se PAGA co despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Muiratinga, residentes nas proximidades da Comunidade Muiratinga, Rio Madeira acima.
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MOISES PANTOJA RAMOS
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R$ 355.00
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| 2018 | 4,843 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,584 |
R$ 2,500.00
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valo que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, Foz de Canuma.
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CLAUDOMIRO DOS SANTOS FRANCISCO
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 4,844 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,934 |
R$ 455.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados nas Esc. Est. Ester Caldeira e Esc. Munic. Kasopita II, na Comunidade Kwata, residentes no trecho Comunidade Cafezal/Tartaruguinha/Kaioe no Rio Canuma, nos horario das 13h as 17h e 18h as 22h.
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MORAIS NATIVIDADE DE SOUZA
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R$ 455.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |