| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 774 | 12-03-2018 | 12-03-2018 | 13 |
R$ 126.82
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 126.82
|
| 2018 | 758 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 284 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
|
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
|
R$ 200.00
|
| 2018 | 760 | 19-02-2018 | 19-02-2018 | 696 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0093/2018-GPMB.
|
TUANY LIMA DE SOUZA
|
R$ 900.00
|
| 2018 | 762 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 660 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM DURANTE O BORBA FOLIA.
|
WALDER ALVES DE AZEVEDO COSTA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 498 | 20-02-2018 | 20-02-2018 | 287 |
R$ 23,564.24
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL DO PREDIO PROPRIO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE BORBA/AM.
|
J F P DA SILVA - ME
|
R$ 23,564.24
|
| 2018 | 499 | 19-01-2018 | 19-01-2018 | 288 |
R$ 50,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A 2ª E ULTIMA MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL DO PREDIO PROPRIO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE BORBA/AM.
|
J F P DA SILVA - ME
|
R$ 50,000.00
|
| 2018 | 500 | 22-02-2018 | 22-02-2018 | 289 |
R$ 25,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL DO PREDIO PROPRIO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE BORBA/AM.
|
J F P DA SILVA - ME
|
R$ 25,000.00
|
| 2018 | 501 | 17-01-2018 | 17-01-2018 | 411 |
R$ 2,805.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ALDEIA JUTAI E VILA ISABEL.
|
B A ELETRICA LTDA
|
R$ 2,805.00
|
| 2018 | 1,837 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 488 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DE BICO CATERPILLAR DO TRATOR, PERTENCENTE A PREFEITURA.
|
UNIVERSAL DIESEL COMERCIO DE PEÇA
|
R$ 7,500.00
|
| 2018 | 503 | 18-01-2018 | 18-01-2018 | 413 |
R$ 3,050.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE.
|
L O P COMERCIAL LTDA
|
R$ 3,050.00
|
| 2018 | 764 | 08-03-2018 | 08-03-2018 | 537 |
R$ 40,950.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO MANAUS/BORBA DESTINADO PARA REMOÇÃO DE CORPOS FALECIDOS.
|
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
|
R$ 40,950.00
|
| 2018 | 766 | 12-03-2018 | 12-03-2018 | 15 |
R$ 198.10
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 198.10
|
| 2018 | 768 | 12-03-2018 | 12-03-2018 | 13 |
R$ 52.43
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 52.43
|
| 2018 | 770 | 12-03-2018 | 12-03-2018 | 14 |
R$ 31.27
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 31.27
|
| 2018 | 1,545 | 18-05-2018 | 18-05-2018 | 1,062 |
R$ 544.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM EM VIAS PÚBLICAS NA COMUNIDADE VILA CANUMÃ, NO PERIODO DE 01 A 17 DE ABRIL/2018.
|
FRANKSINATRA GONÇALVES DE ARAÚJO
|
R$ 544.00
|
| 2018 | 509 | 12-01-2018 | 12-01-2018 | 415 |
R$ 1,540.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07(SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 20/01/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0002/2017-GPMB.
|
ANGELA DO SOCORRO FERNANDES BARBA
|
R$ 1,540.00
|
| 2018 | 779 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 403 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE SAO JOAQUIN/MANDIN ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BORGES.
|
EDNELSON LIMA DAMASCENO
|
R$ 2,000.00
|
| 2018 | 782 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 405 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ALDEIA LIMÃO/MANOEL MACEDO ATE A ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS.
|
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
|
R$ 500.00
|
| 2018 | 784 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 407 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE VARRE VENTO ATE A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA.
|
ARLETE VIEIRA DE SOUZA
|
R$ 200.00
|
| 2018 | 1,547 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | 1 |
R$ 7,858.48
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 7,858.48
|
| Total: R$ 79.864.120,69 |