| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 514 | 23-01-2018 | 23-01-2018 | 416 |
R$ 3,682.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 3,682.00
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| 2018 | 515 | 23-01-2018 | 23-01-2018 | 417 |
R$ 11,753.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ZONA URBANA E RURAL, PP 009/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 11,753.00
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| 2018 | 787 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 409 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO DISTRITO CANUMÃ.
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CLAUDOMIRO DOS SANTOS FRANCISCO
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 517 | 23-01-2018 | 23-01-2018 | 418 |
R$ 5,188.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ZONA URBANA E RURAL, PP 007/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 5,188.50
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| 2018 | 788 | 12-03-2018 | 12-03-2018 | 15 |
R$ 100.17
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 100.17
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| 2018 | 519 | 23-01-2018 | 23-01-2018 | 419 |
R$ 6,572.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ZONA URBANA E RURAL, PP 007/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 6,572.00
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| 2018 | 1,549 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1 |
R$ 6,468.91
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
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R$ 6,468.91
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| 2018 | 521 | 23-01-2018 | 23-01-2018 | 420 |
R$ 8,412.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ZONA URBANA E RURAL, PP 009/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 8,412.00
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| 2018 | 522 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 414 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIANA FERNANDES DE SOUZA
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R$ 300.00
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| 2018 | 523 | 12-01-2018 | 12-01-2018 | 421 |
R$ 1,364.82
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VALOR QUE SE PAGA COM MULTA E ATRASO DE DCTF.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 1,364.82
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| 2018 | 524 | 24-01-2018 | 24-01-2018 | 423 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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ANDREIA PANTOJA DE SA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 525 | 12-01-2018 | 12-01-2018 | 422 |
R$ 15,270.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL-SEMPRA. PP Nº028/2017-CPL.
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VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
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R$ 15,270.00
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| 2018 | 526 | 30-01-2018 | 30-01-2018 | 424 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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ANDREIA PANTOJA DE SA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 527 | 19-01-2018 | 19-01-2018 | 425 |
R$ 31,049.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL.PP Nº008/2017.
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RM NAVECA EPP
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R$ 31,049.50
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| 2018 | 528 | 19-01-2018 | 19-01-2018 | 434 |
R$ 10,664.40
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICODESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP N°012-2017-CPL.
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RM NAVECA EPP
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R$ 10,664.40
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| 2018 | 792 | 13-03-2018 | 13-03-2018 | 13 |
R$ 109.68
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 109.68
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| 2018 | 1,555 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 9 |
R$ 2.83
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
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R$ 2.83
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| 2018 | 796 | 14-03-2018 | 14-03-2018 | 253 |
R$ 12,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL.
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DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
|
R$ 12,000.00
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| 2018 | 798 | 02-03-2018 | 02-03-2018 | 254 |
R$ 5,300.00
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PELA DESPESA PAGA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
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CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
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R$ 5,300.00
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| 2018 | 1,231 | 21-03-2018 | 21-03-2018 | 971 |
R$ 82.94
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TAXAS DE ART DE ORÇAMENTO DA QUADRA AXINIM.
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CREA - AM
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R$ 82.94
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| Total: R$ 79.864.120,69 |